重慶市江津區杜市鎮人民政府（本級）2026年部門預算情況說明

? 一、單位基本情況

（一）職能職責

鎮政府由相關的職能部門組成,職能職責包括:社會管理職能、發展經濟職能、公共服務職能、基層政權建設職能。

（二）單位構成

本單位是鎮政府下設二級預算單位，屬于行政單位，本單位內設機構5個，各機構規范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2026年年初預算收入總計2037.77萬元，支出總計2037.77萬元。

（二）收入預算情況

2026年年初預算數2037.77萬元，其中：上年結轉363.92萬元，一般公共預算撥款1673.85 1,678.79萬元。收入較去年減少77.7元，主要是上年結轉減少72.76萬元，一般公共預算撥款減少4.94萬元。

按照我區預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。

（三）支出預算情況

2026年年初預算數2037.77元，其中：一般公共服務支出1179.76萬元，國防支出4萬元，社會保障和就業支出239.02萬元，衛生健康支出71.88萬元，城鄉社區支出230.72萬元，農林水支出160.71萬元，交通運輸支出34.27萬元，住房保障支出68.66萬元，災害防治及應急管理支出16.05萬元，預備費29.5萬元，國有資本經營預算支出3.2萬元。支出較去年減少77.7萬元，主要是基本支出增加80.49萬元，項目支出減少158.19萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2026年財政撥款收入年初預算數2037.77萬元，支出年初預算數2037.77萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入2037.77萬元，一般公共預算財政撥款支出20.37.77萬元，比2025年減少77.77萬元。其中：基本支出1037.42萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加80.49萬元，主要原因是落實機關事業單位正常調資政策，人員經費剛性支出增長，同時結合年度工作實際，適度提高了日常辦公、水電物業、后勤保障等運行經費標準，以保障部門履職效能持續穩定；項目支出964.35萬元，主要用于基層平安法治建設、民生實事、2025年涉農項目、市政管護、農村公路養護等重點工作，比2025年減少158.19萬元，主要原因是堅持過緊日子導向，統籌壓減非剛性、非重點項目支出，從嚴控制一般性業務經費；同時對部分跨年度實施項目進行清算核減，整合同類專項資金集中保障核心民生與平安建設任務，推動財政資金向效能提升與重點領域傾斜。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

2026年政府性基金預算收入2.5萬元，政府性基金預算支出2.5萬元，主要用于基礎設施建設和經濟發展支出,比2025年增加2.45萬元，主要原因是2025年政府性基金預算資金未使用完，結轉至本年使用。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

2026年國有資本經營預算收入3.2萬元，國有資本經營預算支出3.2萬元，主要用于國有企業退休人員社會化管理補助支出，比2025年增加3.2萬元，主要原因是2025年國有資本經營預算資金未使用完，結轉至本年使用。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算17.40萬元，比2025年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，延續上年度“三公”經費管控標準，未新增因公出國（境）、公務用車購置及運行、公務接待相關剛性支出需求，經費預算保持穩定。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2025年增加0萬元；?

2026年公務接待費年初預算數3萬元，比2025年增加0萬元；

2026年公務用車運行維護費年初預算數14.40萬元，比2025年增加0萬元；

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2025年增加0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費158.29萬元，比上年增加7.82萬元，主要原因受物價上漲、水電物業等基礎服務收費標準調整影響，辦公運行類剛性支出有所增長；同時結合年度工作實際，適度增加了培訓、會議等業務性經費安排，以保障部門日常履職和重點工作開展。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額101萬元：政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算95萬元；其中一般公共預算撥款政府采購101萬元：政府采購貨物預算6萬元、政府采購服務預算95萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2584.51萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛3輛，其中機要通信用車2輛，應急保障用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

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