重慶市江津區杜市鎮人民政府2026年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.鎮政府職能：社會管理職能、發展經濟職能、公共服務職能、基層政權建設職能。

2.綜合行政執法大隊職能：按照有關規定以鎮人民政府名義統一行使行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

3.便民服務中心（掛退役軍人服務站牌子）職能：承擔便民服務、退役軍人服務相關工作。承擔勞動就業和社會保障服務、公共服務等服務工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

4.產業發展服務中心職能：承擔產業發展相關服務工作。承擔農業農村、鄉村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果、畜牧、水利、林業、企業、商貿等服務工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

5.新時代文明實踐服務中心職能：承擔新時代文明實踐相關服務工作。承擔社會工作、文化旅游、體育、廣播電視等服務工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

6.村鎮建設服務中心職能：承擔村鎮規劃建設環保管理相關服務工作。承擔市政園林、物業管理、村社區事務等服務工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。

部門內設機構5個，各機構規范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設二級預算單位6個，分別是：重慶市江津區杜市鎮人民政府（本級）、重慶市江津區杜市鎮綜合行政執法大隊、重慶市江津區杜市鎮便民服務中心（掛重慶市江津區杜市鎮退役軍人服務站牌子）、重慶市江津區杜市鎮產業發展服務中心、重慶市江津區杜市鎮新時代文明實踐服務中心、重慶市江津區杜市鎮村鎮建設服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2026年年初預算收入總計2948.43萬元，支出總計2948.43萬元。

（二）收入預算情況。

2026年年初預算數2948.43萬元，其中：上年結轉363.92萬元，一般公共預算撥款2584.51萬元。收入較去年減少13.72萬元，主要是上年結轉減少72.76萬元，一般公共預算撥款增加59.04萬元，。

按照我區預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。

（三）支出預算情況。

2026年年初預算數2948.43元，其中：一般公共服務支出1274.74萬元，國防支出4萬元，文化旅游體育與傳媒支出82.29萬元，社會保障和就業支出527.8萬元，衛生健康支出122.77萬元，城鄉社區支出292.74萬元，農林水支出455.79萬元，交通運輸支出34.27萬元，住房保障支出104.28萬元，災害防治及應急管理支出17.05萬元，預備費29.5萬元，國有資本經營預算支出3.2萬元。支出較去年減少13.72萬元，主要是基本支出增加153.27萬元，項目支出減少166.99萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2026年財政撥款收入年初預算數2948.43萬元，支出年初預算數2948.43萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入2948.43萬元，一般公共預算財政撥款支出2948.43萬元，比2025年減少13.72萬元。其中：基本支出1954.78萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加153.27萬元，主要原因是落實機關事業單位工資正常調整政策，人員經費剛性支出相應增長；同時受物價、水電物業等運行成本上漲影響，結合年度履職需求，適度提高日常辦公、后勤保障等商品服務支出標準，保障部門各項工作平穩有序開展；項目支出993.65萬元，主要用于基層平安法治建設、民生實事、2025年涉農項目、市政管護、農村公路養護等重點工作，比2025年減少166.99萬元，主要原因是2025年結轉項目金額較上年減少。

?五、政府性基金預算收入支出情況說明

2026年政府性基金預算收入2.5萬元，政府性基金預算支出2.5萬元，主要用于基礎設施建設和經濟發展支出,比2025年增加2.45萬元，主要原因是2025年政府性基金預算資金未使用完，結轉至本年使用。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

2026年國有資本經營預算收入3.2萬元，國有資本經營預算支出3.2萬元，主要用于國有企業退休人員社會化管理補助支出，比2025年增加3.2萬元，主要原因是2025年國有資本經營預算資金未使用完，結轉至本年使用。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算21.40萬元，比2025年增加1萬元，增長4.9%，主要原因是公車運行維護費增加。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2025年增加0萬元；?

2026年公務接待費年初預算數6萬元，比2025年增加0萬元；

2026年公務用車運行維護費年初預算數15.40萬元，比2025年增加1萬元，主要原因是預計2026年公務活動增加，公車出行次數多，公車運行維護費增加；

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2025年增加0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費258.38萬元，比上年增加13.99萬元，主要原因受物價上漲、水電物業等基礎服務收費標準調整影響，辦公運行類剛性支出有所增長；同時結合年度工作實際，適度增加了培訓、會議等業務性經費安排，以保障部門日常履職和重點工作開展。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額101萬元：政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算95萬元；其中一般公共預算撥款政府采購101萬元：政府采購貨物預算6萬元、政府采購服務預算95萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2584.51萬元。其中：本年年初預算項目開展績效自評0個，金額0萬元；公開績效目標的項目1個，金額7.72萬元；公開部門整體績效目標2584.51萬元，三級指標9個，其中：各項工作任務完成度、管理制度健全度、部門預決算公開情況、各項工作完成及時性、環境改善度、轄區群眾滿意度、聘用人員控制情況等7個三級指標為核心指標。向人大報告績效目標的項目1個，金額7.72萬元；向人大報告整體績效目標2584.51萬元。 ?

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中機要通信用車2輛，應急保障用車1輛，特種專業技術用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：馬鑫??????????????????????聯系方式：023-47691013

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