一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)?
鎮(zhèn)政府由相關(guān)的職能部門組成，職能職責(zé)包括：社會管理職能、發(fā)展經(jīng)濟職能、公共服務(wù)職能、基層政權(quán)建設(shè)職能。
（二）單位構(gòu)成?
本單位是鎮(zhèn)政府下設(shè)二級預(yù)算單位，屬于行政單位，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，各機構(gòu)規(guī)范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2025年年初預(yù)算收入總計2,115.47萬元，支出總計2,115.47萬元。
（二）收入預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)2,115.47萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)436.68萬元，一般公共預(yù)算撥款1,678.79萬元。收入較去年增加70.79萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少265.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加335.96萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金。
（三）支出預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)2,115.47元，其中：一般公共服務(wù)支出1,029.76萬元，國防支出4萬元，教育支出0.5萬元，社會保障和就業(yè)支出228.96萬元，衛(wèi)生健康支出68.24萬元，節(jié)能環(huán)保3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出430.04萬元，農(nóng)林水支出206.27萬元，交通運輸支出42萬元，住房保障支出62.15萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.10萬元，其他支出0.05萬元，預(yù)備費25.40萬元。支出較去年增加70.79萬元，主要是基本支出減少32.21萬元，項目支出增加103萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2,115.47萬元，支出年初預(yù)算數(shù)2,115.47萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2,115.42萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2,115.42萬元，比2024年增加70.74萬元。其中：基本支出992.93萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年減少32.21萬元，主要原因是公用經(jīng)費綜合定額從人均2.8萬元降至2.2萬元；項目支出1,122.49萬元，主要用于基層平安法治建設(shè)、民生實事、2024年涉農(nóng)項目、市政管護、農(nóng)村公路養(yǎng)護等重點工作，比2024年增加102.95萬元，主要原因是2024年結(jié)轉(zhuǎn)項目金額較上年增加。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2025年政府性基金預(yù)算收入0.05萬元，政府性基金預(yù)算支出0.05萬元，主要用于社區(qū)運動會相關(guān)支出，比2024年增加0.05萬元，主要原因是2023年無政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，而2024年開展社區(qū)運動會未使用完預(yù)算資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)杜市鎮(zhèn)人民政府2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算17.40萬元，比2024年增加5.90萬元，增長51.30%，主要原因是公車運行維護費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年增加0萬元；?
2025年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)3萬元，比2024年增加1萬元；
2025年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)14.40萬元，比2024年增加4.90萬元，主要原因是預(yù)計2025年公務(wù)活動增加，公車出行次數(shù)多，公車運行維護費增加；
2025年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年增加0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費150.47萬元，比上年減少22.45萬元，主要原因為公用經(jīng)費綜合定額從人均2.8萬元降至2.2萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額104.80萬元：政府采購貨物預(yù)算9.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算95萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購104.8萬元：政府采購貨物預(yù)算9.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算95萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1,122.49萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中機要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：丁彩霞???????????????????????聯(lián)系方式：023-47691013
