一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
主要承擔(dān)鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫(yī)等服務(wù)性工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位屬鎮(zhèn)級下設(shè)二級預(yù)算單位，屬于公益一類事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)404.34萬元，支出總計(jì)404.34萬元。收支較上年決算數(shù)減少345.47萬元，縮減46.07%，主要原因是減少了農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)項(xiàng)目3.05萬元、2023年農(nóng)村綜合改革（美麗鄉(xiāng)村）建設(shè)項(xiàng)目100萬元、江津區(qū)2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)）項(xiàng)目297.27萬元等3個項(xiàng)目收支。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)404.34萬元，較上年決算數(shù)減少345.47萬元，縮減46.07%，主要原因是減少財(cái)政局下達(dá)的3個專項(xiàng)資金項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入404.34萬元，占100%。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)404.34萬元，較上年決算數(shù)減少345.47萬元，縮減46.07%，主要原因是減少財(cái)政局下達(dá)的3個專項(xiàng)資金項(xiàng)目。其中：基本支出374.70萬元，占92.67%；項(xiàng)目支出29.64萬元，占7.33%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)404.34萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少345.47萬元，縮減46.07%。主要原因是減少了農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)項(xiàng)目3.05萬元、2023年農(nóng)村綜合改革（美麗鄉(xiāng)村）建設(shè)項(xiàng)目100萬元、江津區(qū)2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)）項(xiàng)目297.27萬元等3個項(xiàng)目收支。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況說明
1.收入情況：2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入404.34萬元，較上年決算數(shù)減少345.47萬元，縮減46.07%，主要原因是減少財(cái)政局下達(dá)的3個專項(xiàng)資金項(xiàng)目。其中：基本支出374.70萬元，占92.67%；項(xiàng)目支出29.64萬元，占7.33%。較年初預(yù)算數(shù)增加40.24萬元，增長11.05%，主要原因是本年度事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金基數(shù)調(diào)增，同時新增一名退休人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加。
2.支出情況：2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出404.34萬元，較上年決算數(shù)減少345.47萬元，縮減46.07%，主要原因是減少財(cái)政局下達(dá)的3個專項(xiàng)資金項(xiàng)目。其中：基本支出374.70萬元，占92.67%；項(xiàng)目支出29.64萬元，占7.33%。較年初預(yù)算數(shù)增加40.24萬元，增長11.05%，主要原因是本年度事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金基數(shù)調(diào)增，同時新增一名退休人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
3.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出105.46萬元，占26.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.75萬元，增長21.62%，主要原因是2024年事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
（2）衛(wèi)生健康支出21.59萬元，占5.34%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，縮減2.17%，主要原因是基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
（3）節(jié)能環(huán)保支出8.9萬元，占2.20%，與年初預(yù)算數(shù)一致
（4）農(nóng)林水支出247.14萬元，占61.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.6萬元，增長6.28%，主要原因是2024年工資調(diào)標(biāo)，工資支出增加。
（5）住房保障支出21.25萬元，占5.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加9萬 元，增長73.47%，主要原因是本年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出374.70萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)338.22萬元，較上年決算數(shù)增加24.10萬元，增長7.67%，主要原因是本年度事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金基數(shù)調(diào)增，補(bǔ)繳了全年的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金，同時本年新增一名退休人員，健康休養(yǎng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)36.48萬元，較上年決算數(shù)增加3.42萬元，增長10.36%，主要原因是新增電費(fèi)和福利費(fèi)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度無政府性基金預(yù)算收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，縮減2%， 較上年支出數(shù)減少0.20萬 元，下降16.78%，較年初預(yù)算和上年支出下降的主要原因是落實(shí)過緊日子、苦日子思想，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平，主要原因是本年度和上年度都未因公出國（境）。
2024年無公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，主要用于接待區(qū)級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、來我鎮(zhèn)考察事項(xiàng)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，縮減2%。較上年支出數(shù)減少0.2萬元，縮減16.78%，較年初預(yù)算和上年支出下降的主要原因是落實(shí)過緊日子、苦日子思想，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次119人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)82.35元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
本年度會議費(fèi)支出0萬元，與上年決算數(shù)一致。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.20萬元，較上年決算數(shù)減少0.44萬元，縮減68.85%，主要原因是2024年比2023年減少了黨員外出學(xué)習(xí)教育費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門無政府采購支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對4個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評4項(xiàng)，涉及資金29.64萬元；未委托第三方開展績效自評。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目總體完成情況較好，有效保障相關(guān)工作順利開展，提升了轄區(qū)居民生活質(zhì)量。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。本次公開1個一般性項(xiàng)目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。詳見附件1
2.績效自評報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
2024年度本單位所有項(xiàng)目均完成年度績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47692789
