重慶市江津區杜市鎮文化服務中心2023年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

主要承擔文化宣傳、廣播電視、文旅發展、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。

（二）單位構成

本單位屬鎮級下設二級預算單位，屬于公益一類事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計48.22萬元，支出總計48.22萬元。收支較上年決算數減少13.93萬元、縮減22.41%，主要原因是人員編制調整，本部門編制人員減少1人，同時落實過緊日子要求，壓減支出。

2.收入情況。2023年度收入合計48.22萬元，較上年決算數減少13.93萬元，縮減22.41%，主要原因是人員編制調整，本部門編制人員減少1人。其中：財政撥款收入48.22萬元，占100%。

3.支出情況。2023年度支出合計48.22萬元，較上年決算數減少13.93萬元，下降22.41%，主要原因是主要原因是人員編制調整，本部門編制人員減少1人，同時落實過緊日子要求，壓減支出。其中：基本支出46.73萬元，占96.91%；項目支出1.49萬元，占3.09%。

4.結轉結余情況。2023年度無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計48.22萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少13.93萬元，縮減22.41%。主要原因是人員編制調整，本部門編制人員減少1人，同時落實過緊日子要求，壓減支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.支出情況：2023年度一般公共預算財政撥款支出48.22萬元，較上年決算數減少13.93萬元，下降22.41%，主要原因是人員編制調整，本部門編制人員減少1人，同時落實過緊日子要求，壓減支出。其中基本支出46.73萬元，占96.91%；項目支出1.49萬元，占3.09%。

2.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.18萬元，占比0.37%，較年初預算數減少0.01萬元，縮減5.26%，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，減少培訓次數。

（2）文化旅游體育與傳媒支出31.13萬元，占64.56%，較年初預算數減少2.45萬元，縮減7.3%，主要原因是人員編制調整，本部門編制人員減少1人。

（3）社會保障與就業支出11.68萬元，占24.22%，較年初預算數減少1.11萬元，縮減8.68%，主要原因是人員編制調整，本部門編制人員減少1人。

（4）衛生健康支出2.95萬元，占6.12%，較年初預算數一致。

（5）住房保障支出2.28萬元，占4.73%，較年初預算數增加萬0.82元，增長56.55%，主要原因是本年住房公積金繳費基數調增。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出46.73萬元。其中：人員經費43.11萬元，較上年決算數減少6.67萬 元，縮減13.4%，主要原因是人員調整、落實過緊日子等要求。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出。公用經費3.62萬元，較上年決算數減少3.93萬元，下降52.1%，主要原因是減少了差旅費及加班餐費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度無政府性基金預算收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

2023年度鎮文化服務中心三公經費支出0.49萬元，均為公務接待支出，較上年決算數增加0.49萬元，增長100%，主要原因是2023年疫情逐漸放開，公務活動次數增加，公務接待費增加。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2023年度無機關運行經費支出。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門無車輛等國有資產。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本部門無政府采購支出。

五、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47692789