重慶市江津區鼎山街道辦事處（本級）2023年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

? （一）職能職責

1.黨政辦公室：主要負責綜合協調、文秘、法制、武裝、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤等職責。

2.黨群工作辦公室：主要負責紀檢、宣傳、統戰、機構編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團等職責。

3.經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）：主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。

4.民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）：主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

5.平安建設辦公室：主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6.規劃建設管理環保辦公室：主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。

7.財政辦公室：主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

8.應急管理辦公室：主要負責安全生產綜合監管、應急管理等職責，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。

?（二）機構設置

重慶市江津區鼎山街道辦事處設黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室8個綜合辦事機構。

?（三）單位構成

本單位無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計6427.62萬元，支出總計6872.46萬元。2023年收入較上年減少1.59%，支出較上年減少12.95%，主要原因是減少政府性基金撥款收入，即土地成本返還。

2.收入情況。2023年度收入合計6427.62萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5914.38萬元，其他收入513.24萬元。本年收入較上年減少1.59%，主要原因是減少政府性基金撥款收入，即土地成本返還。

3.支出情況。2023年度支出合計6872.46萬元，較上年減少12.95%，主要原因是減少政府性基金撥款收入，即土地成本返還。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余555.18萬元，較上年決算數減少674萬元，減少16.94%。主要原因是以前年度收入的項目資金，今年項目完工后支出，所以結轉資金減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計5914.38萬元、支出總計5914.38萬元。較上年增加1.3%，主要原因本年度行政人員工資改革，工資福利調增。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5914.38萬元，較上年決算數增加244.08萬元，增加4.3%，主要原因本年度行政人員工資改革，工資福利調增。

2.支出情況。2023 年度一般公共預算財政撥款支出5914.38萬元，較上年決算數增加244.08萬元，增長4.3%，主要原因本年度行政人員工資改革，工資福利調增。

3.結轉結余情況。無結轉結余，與上年持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2048.28萬元，占比34.63%，較年初預算數增加293.86萬元，增長16.75%，主要原因是人員崗位晉升，以及行政人員工資改革，人員工資福利增加。

（2）國防支出5萬元，占比0.08%，與年初預算持平。

（3）教育支出7.61萬元，占比0.13%，與年初預算持平。

（4）文化旅游體育與傳媒支出238萬元，占比4.02%，較年初預算數增加218萬元，增長1090%，主要原因是年中追加創文工資資金218萬元。

（5）社會保障和就業支出595.42萬元，占比10.07%，較年初預算數減少7.09萬元，減少1.18%，主要原因是在編轉退休人員增多，在編人員社會保險較年初預算數減少。

（6）衛生健康支出249.34萬元，占比4.22%，較年初預算數增加167.28萬元，增加203.84%，主要原因是年中追加疫情防控經費，衛生健康支出增加。

（7）節能環保支出2萬元，占比0.03%，與年初預算持平。

（8）城鄉社區支出2469.03萬元，占比41.75%，較年初預算數增加147.62萬元，增加6.36%，主要原因是年中追加2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補助經費等項目。

（9）農林水支出193.65萬元，占比3.28%，較年初預算數增加83.65萬元，增加76.05%，主要原因是年中追加了農業項目，如農產品加工與促銷、農業基礎設施建設和農業產業發展項目等涉農項目。

（10）交通運輸支出10.83萬元，占比0.18%，較年初預算數減少1.89萬元，減少14.83%，主要原因是本年度交通設施維護較好，維修維護支出較年初預算數減少。

（11）住房保障支出95.22萬元，占比1.61%，較年初預算數減少8.87萬元，減少8.52%，主要原因是本年行政在編人員轉退休較多，住房公積金支出較年初預算數減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1645.08萬元。其中：人員經費1379.53萬元。較上年決算數增加39.43萬元，增長2.94%，主要原因是行政人員工資改革，人員經費增加。公用經費265.55萬元，較上年決算數增加4.87萬元，增加1.87%。主要原因是本年度中心工作任務多，如創文工作、基層治理工作等創新型工作量大，機關運行經費較上年決算數增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。本年支出0萬元，與上年決算數持平。

（六）國有資本經營預算財政撥款決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.28萬元，較年初預算數減少12.72萬元，下降79.5%，主要原因是厲行節約，貫徹落實過“緊日子”要求，從嚴控制“三公”經費支出。較上年支出數增加0.14萬元，增長4.54%，主要原因是上年度三公經費只有公務車運行維護費，基數較小，本年度隨著車輛使用時間和駕駛里程增加，維修運行費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，與年初預算持平，與上年決算數持平。

公務車購置費用0萬元。與年初預算持平，與上年決算數持平。

公務車運行維護費3.28萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少12.72萬元，較上年支出數增加0.14萬元，增長4.54%，主要原因是上年度三公經費只有公務車運行維護費，基數較小，本年度隨著車輛使用時間和駕駛里程增加，維修運行費增加。

公務接待費0萬元，與年初預算持平，與上年決算數持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.09萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出265.55萬元，比年初預算數減少17.4萬元，減少6.15%，主要原因是本年度在職人員轉退休較多，所以公用經費支出較預算數減少。較上年增加4.87萬元，增長1.87%，主要原因是本年度中心工作任務多，如創文工作、基層治理工作等創新型工作量大，機關運行經費較上年決算數增加。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

本年度會議費支出0萬元，與上年決算數持平。

本年度培訓費支出7.61萬元，較上年增加0.7萬元，增長10.14%，主要原因是本年度培訓次數較上年增多，培訓費支出增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛10輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車2輛，應急保障用車5輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額866.37萬元，其中：政府采購貨物支出737.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出128.46萬元。授予中小企業合同金額865.87萬元，占政府采購支出總額的99.94%，其中：授予小微企業合同金額825.07萬元，占政府采購支出總額的95.23%。主要用于采購辦公用家具及設備、建成區維修、文化活動等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位開展了28個項目績效自評，其中以填報目標自評表形式開展自評28項，涉及資金4316.62萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。本單位無重點專項項目，所有公開一個一般性項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

單位：元

?

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

本單位已完成年度績效目標的。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：韓洪??? 聯系電話：023-47579507

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