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重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
2024年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、單位基本情況
重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心是重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)下屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、動(dòng)植物疫病防控防治、畜牧獸醫(yī)等服務(wù)性工作，以及森林、林地、濕地、自然保護(hù)地等林業(yè)資源保護(hù)、管理工作。
二、部門(mén)決算情況
（一）部門(mén)收支總體情況
1.?????收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)410.59萬(wàn)元，支出總計(jì)410.59萬(wàn)元。收支較上年減少180.12萬(wàn)元，下降30.49%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，本年農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目預(yù)算收支安排在鎮(zhèn)本級(jí)。
2.?????收入情況。2024年度本年收入合計(jì)410.59萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年收入較上年減少180.12萬(wàn)元，下降30.49%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，本年農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目預(yù)算收支安排在鎮(zhèn)本級(jí)。
3.?????支出情況。2024年度本年支出合計(jì)410.59萬(wàn)元，其中：基本支出394.19萬(wàn)元，占比96%；項(xiàng)目支出16.40萬(wàn)元，占比4%。本年支出較上年減少180.12萬(wàn)元，下降30.49%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，本年農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目預(yù)算收支安排在鎮(zhèn)本級(jí)。
4.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2024年度無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)410.59萬(wàn)元，支出總計(jì)410.59萬(wàn)元。收支較上年減少180.12萬(wàn)元，下降30.49%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，本年農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目預(yù)算收支安排在鎮(zhèn)本級(jí)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.?????收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入410.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少180.12萬(wàn)元，下降30.49%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，本年農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目預(yù)算收支安排在鎮(zhèn)本級(jí)。較年初預(yù)算數(shù)增加18.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.76%。主要原因是年終工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)、社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳等人員經(jīng)費(fèi)追加。
2.?????支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出410.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少180.12萬(wàn)元，下降30.49%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，本年農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目預(yù)算收支安排在鎮(zhèn)本級(jí)。較年初預(yù)算數(shù)增加18.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.76%。主要原因是年終工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)、社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳等人員經(jīng)費(fèi)追加。
3.?????比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出81.99萬(wàn)元，占比19.97%。較年初預(yù)算數(shù)增加22.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.75%，主要原因是按照政策規(guī)定對(duì)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整并補(bǔ)繳。
（2）衛(wèi)生健康支出19.96萬(wàn)元，占比4.86%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬(wàn)元，下降7.89%，主要原因是人員較年初預(yù)算有變動(dòng)，醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致支出減少。
（3）節(jié)能環(huán)保支出4.20萬(wàn)元，占比1.03%。與年初預(yù)算數(shù)增加4.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加河長(zhǎng)制工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（4）農(nóng)林水支出288.91萬(wàn)元，占比70.36%。與年初預(yù)算基本持平。
（5）住房保障支出15.53萬(wàn)元，占比3.78%。與年初預(yù)算一致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出394.19萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)348.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.50萬(wàn)元，下降3.19%，主要原因是人員較上年減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出下降。公用經(jīng)費(fèi)45.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.89%，主要原因是本年維修維護(hù)費(fèi)支出、租賃支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.04 萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬(wàn)元，下降86.67%。較上年支出數(shù)減少0.1萬(wàn)元，下降71.43%，本年度嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)要求據(jù)實(shí)列報(bào)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用，無(wú)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門(mén)檢查工作接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，5人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)80元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.77萬(wàn)元，較上年增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)2466.67%，主要是本年度由政府本級(jí)召開(kāi)商會(huì)換屆選舉會(huì)議列支在本單位，列報(bào)口徑變化導(dǎo)致支出增加。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.57萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)100%，主要是本年職工在崗培訓(xùn)支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本單位為重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一填列在政府本級(jí)，無(wú)相關(guān)情況說(shuō)明。
（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
無(wú)相關(guān)情況說(shuō)明。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
本單位為重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，為二級(jí)預(yù)算單位，故本單位預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況統(tǒng)一在匯總級(jí)說(shuō)明。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
?本單位無(wú)此事項(xiàng)
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李紅榮?? 聯(lián)系電話(huà)：023-47714930
