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重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)人民政府（本級）
2024年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權，全面推進社會主義新農(nóng)村建設。
（二）單位構成
1.黨政辦公室：主要負責綜合協(xié)調、文秘、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤等職責。
2.黨群工作辦公室：主要負責機構編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團等職責。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）：主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、編制鎮(zhèn)道、村道公路管理養(yǎng)護計劃和道路建設規(guī)劃、負責轄區(qū)內的鎮(zhèn)道的管理養(yǎng)護工作、項目管理及村級財務管理等職責。
4.民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）：主要負責民政、衛(wèi)生、計生、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。
5.平安建設辦公室：主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。
6.規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室：主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、環(huán)境保護、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等職責。
7.財政辦公室：主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價等職責。
8.應急管理辦公室：主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理等職責，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。
9.綜合行政執(zhí)法辦公室：主要負責退耕還林、自然保護區(qū)管護、森林防火安全、林業(yè)病蟲害防治、野生動植物保護、河長制、飲用水源地管護、農(nóng)村人飲工程、防汛抗旱工作、水利設施建設。
10.人民代表大會主席團單獨設置。鎮(zhèn)紀委、武裝部、工會、團委、婦聯(lián)等工作明確人員具體承擔。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?????收入支出總體情況。2024年度收入總計1837.65萬元，支出總計1837.65萬元。收支較上年增加189.66萬元，增長11.51%，主要原因是本年度追加基層政權建設辦公樓維修改造項目經(jīng)費、黑臭水體整治項目經(jīng)費。
2.?????收入情況。2024年度本年收入合計1837.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1837.65萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加189.66萬元，增長11.51%，主要原因是本年度追加基層政權建設辦公樓維修改造項目經(jīng)費、黑臭水體整治項目經(jīng)費。
3.?????支出情況。2024年度本年支出合計1837.65萬元，其中：基本支出989.88萬元，占比53.87%；項目支出847.77萬元，占比46.13%。本年支出較上年增加189.66萬元，增長11.51%，主要原因是本年度追加基層政權建設辦公樓維修改造項目經(jīng)費、黑臭水體整治項目經(jīng)費。
4.?????結轉結余情況。本單位2024年度無財政撥款結轉和結余資金。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計1837.65萬元，支出總計1837.65萬元。收支較上年增加189.66萬元，增長11.51%，主要原因是本年度追加基層政權建設辦公樓維修改造項目經(jīng)費、黑臭水體整治項目經(jīng)費。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1837.65萬元，較上年決算數(shù)增加189.66萬元，增長11.51%，主要原因是本年度追加基層政權建設辦公樓維修改造項目經(jīng)費、黑臭水體整治項目經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加482.73萬元，增長35.63%。主要原因是年中追加基層政權建設辦公樓維修改造項目經(jīng)費、黑臭水體整治項目經(jīng)費、2024年農(nóng)村綜合改革轉移支付經(jīng)費、年終均衡轉移支付補助經(jīng)費、人員工資調標清算補助經(jīng)費等。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1837.65萬元，較上年決算數(shù)增加189.66萬元，增長11.51%，主要原因是本年度追加基層政權建設辦公樓維修改造項目經(jīng)費、黑臭水體整治項目經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加482.73萬元，增長35.63%。主要原因是年中追加基層政權建設辦公樓維修改造項目經(jīng)費、黑臭水體整治項目經(jīng)費、2024年農(nóng)村綜合改革轉移支付經(jīng)費、年終均衡轉移支付補助經(jīng)費、人員工資調標清算補助經(jīng)費等。
3.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1104.57萬元，占比60.11%。較年初預算數(shù)增加227.92萬元，增長26.00%，主要原因是本年度年中追加基層政權建設辦公樓維修改造項目經(jīng)費、人員工資調標清算經(jīng)費、年終均衡轉移支付補助經(jīng)費等。
（2）國防支出3.42萬元，占比0.19%。較年初預算數(shù)增加3.42萬元，增長100%，主要原因是年中預算調劑追加征兵武裝部及民兵預備役項目經(jīng)費。
（3）教育支出1.01萬元，占比0.05%。較年初預算數(shù)減少3.51萬元，下降77.68%，主要原因是按照過苦日子要求壓縮培訓費。
（4）社會保障和就業(yè)支出221.83萬元，占比12.07%。較年初預算數(shù)增加1.4萬元，增長0.64%，主要原因是人員工資調整導致社保基數(shù)變化以及社保基數(shù)調整補繳等原因導致支出增加。
（5）衛(wèi)生健康支出65.95萬元，占比3.59%。與年初預算數(shù)基本持平。
（6）節(jié)能環(huán)保支出127.13萬元，占比6.92%。較年初預算數(shù)增加127.13萬元，增長100%，主要原因是追加黑臭水體整治項目經(jīng)費。
（7）農(nóng)林水支出197.37萬元，占比10.74%。較年初預算數(shù)增加114.17萬元，增長137.23%，主要原因是年中追加2024年農(nóng)村綜合改革轉移支付項目經(jīng)費、2024年市級銜接資金（農(nóng)村黑臭水體治理項目）經(jīng)費。
（8）交通運輸支出41.08萬元，占比2.23%。較年初預算數(shù)增加9.41萬元，增長29.72%，主要原因是年中追加公路維修養(yǎng)護項目支出。
（9）住房保障支出61.32萬元，占比3.34%。較年初預算數(shù)減少0.94萬元，下降1.51%，主要原因是人員變化導致公積金基數(shù)變化支出減少。
（10）災害防治及應急管理支出13.97萬元，占比0.76%。較年初預算數(shù)增加3.97萬元，增加39.70%，主要原因是追加應急管理及應急裝備項目支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出989.88萬元。其中：人員經(jīng)費830.03萬元，較上年決算數(shù)增加9.53萬元，增長1.16%，主要原因是年終工資普調及補發(fā)導致人員經(jīng)費增加。公用經(jīng)費159.85萬元，較上年決算數(shù)減少93.43萬元，下降36.89%，主要原因是按照政府機關持續(xù)過緊日子的要求，繼續(xù)壓減非必要的公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況
本部門2024年度無政府性基金預算支出。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計9.58萬元，較年初預算數(shù)增加0.08萬元，增長0.84%，主要原因是下屬事業(yè)單位公務接待支出列支在本級，導致支出超年初預算。較上年支出數(shù)減少0.24萬元，下降2.44%，主要原因是公務用車運行維護費壓減。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本年度無因公出國（境）費用。
本年度無公務車購置費用。
公務車運行維護費9.00萬元，主要用于公務車油費、通行費、保險費、維修費等支出。與年初預算數(shù)一致，較上年支出數(shù)減少0.33萬元，下降3.54%，主要原因是公車維修費、燃油費下降。
公務接待費0.58萬元，主要用于上級單位調研、工作檢查等接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.08萬元，較上年支出數(shù)增加0.09萬元，增長18.37%，主要原因是下屬事業(yè)單位公務接待支出列支在本級，導致支出增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待5批次62人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費94元，車均購置費0萬元，車均維護費3.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況
2024年度本部門機關運行經(jīng)費支出159.85 萬元，較上年決算數(shù)減少93.43萬元，下降36.89%，主要原因是按照政府機關持續(xù)過緊日子的要求，繼續(xù)壓減非必要的公用經(jīng)費支出。比年初預算數(shù)減少6.58萬元，下降3.95%，主要原因是按照政府機關持續(xù)過緊日子的要求，繼續(xù)壓減非必要的公用經(jīng)費支出。機關運行經(jīng)費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等。
本年度會議費支出0.18萬元，較上年減少1.01萬元，下降84.87%，主要原因是按照過苦日子的要求壓減本年會議經(jīng)費開支。
本年度培訓費支出1.01萬元，較上年減少3.13萬元，下降75.6%，主要原因是本年度未開展黨員教育專項培訓活動。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額5.41萬元，其中：政府采購貨物支出5.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.41萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.90萬元，占政府采購支出總額的90.57%。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
本單位屬于慈云鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位，績效管理工作統(tǒng)一在慈云鎮(zhèn)人民政府匯總一級預算單位公開。
（二）績效自評結果
?本單位無此事項
（三）重點績效評價結果
本單位無此事項
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李紅榮?? 聯(lián)系電話：023-47714930
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