重慶市江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府（本級）
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
蔡家鎮(zhèn)位于江津南部地區(qū)，東與綦江區(qū)接壤，東南與貴州習(xí)水縣為鄰，南連柏林鎮(zhèn)、中山鎮(zhèn)，西鄰永興鎮(zhèn)，北接李市鎮(zhèn)，東北與嘉平鎮(zhèn)相連，距江津城區(qū)50公里，轄10個行政村1個社區(qū)，具有黨的基層組織建設(shè)、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等職能。
（二）單位構(gòu)成。
蔡家鎮(zhèn)人民政府為行政單位，內(nèi)設(shè)基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。
本單位編制數(shù)54人，為行政編制51人，參公編制3人。2025年末實有在職人員49人，為行政人員46人，參公人員3人（市政執(zhí)法人員）。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計2528.37萬元，支出總計2528.37萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)3071.64萬元減少543.27萬元, 下降17.69%。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2528.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2528.37萬元。收入較去年減少543.27萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少543.27萬元。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2528.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1500.64萬元，國防支出8萬元，文化旅游體育與傳媒支出15萬元，社會保障和就業(yè)支出327.64萬元，衛(wèi)生健康支出99.85萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出140萬元，農(nóng)林水支出241.7萬元，交通運輸支出70萬元，住房保障支出84.54萬元，預(yù)備費預(yù)算36萬元。支出較去年減少543.27萬元，主要是基本支出增加18.89萬元，項目支出減少562.16萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2528.37萬元，支出年初預(yù)算數(shù)2528.37萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2528.37萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2528.37萬元，比2024年減少543.27萬元。其中：基本支出1347.72萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年1328.83萬元增加18.89萬元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)；項目支出1180.65萬元，主要用于村社區(qū)補助項目、人大活動、政府運行服務(wù)支出、衛(wèi)生健康服務(wù)支出、民政社會福利單位敬老院支出、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理、公路建設(shè)與維護(hù)、村社區(qū)黨建工作、市政建管與清潔、文化旅游宣傳建設(shè)、安全治理、消防巡邏、森林防火、河道管護(hù)、鎮(zhèn)街自主民生實事、鄉(xiāng)村振興、新時代文明實踐站維補助等重點工作，比2024年1742.81萬元減少562.16萬元。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
本單位2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算19萬元，比2024年減少6萬元。下降24%，主要原因是厲行節(jié)約，落實中央八項規(guī)定，打造節(jié)約機(jī)關(guān)。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年無變化；公務(wù)接待費3萬元，比2024年減少2萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費16萬元，比2024年減少4萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年無變化。
八、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費333.84萬元，比上年385.15萬元減少51.31萬元，主要原因為厲行節(jié)約，落實中央八項規(guī)定，打造節(jié)約機(jī)關(guān)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額28.31萬元：政府采購貨物預(yù)算28.31萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購28.31萬元：政府采購貨物預(yù)算28.31萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1180.65萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛，其中一般公務(wù)用車4輛、其他車輛6輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：盧露? 聯(lián)系方式：023-61069031
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