重慶市江津區蔡家鎮人民政府2025年部門預算情況說明

重慶市江津區蔡家鎮人民政府

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

蔡家鎮位于江津南部地區，東與綦江區接壤，東南與貴州習水縣為鄰，南連柏林鎮、中山鎮，西鄰永興鎮，北接李市鎮，東北與嘉平鎮相連，距江津城區50公里，轄10個行政村1個社區，具有黨的基層組織建設、社會管理、經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等職能。

（二）單位構成。

蔡家鎮人民政府為行政單位，內設基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室，機構規格為正科級。

財政補助事業單位5個：綜合行政執法大隊、便民服務中心（掛退役軍人服務站牌子）、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、村鎮建設服務中心。

本單位編制數108人，為行政編制51人，財政補助事業編制54人，參公編制3人。2024年末實有在職人員95人，為行政人員46人，財政補助事業人員46人，參公人員3人（市政執法人員）。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計3764.98萬元，支出總計3764.98萬元。收支較上年預算數4209.97萬元減少444.99萬元, 降低10.57%。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數3764.98萬元，其中：一般公共預算撥款3764.98萬元。收入較去年減少444.99萬元，主要是一般公共預算撥款減少444.99萬元。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數3764.98萬元，其中：一般公共服務支出1580.64萬元，國防支出8萬元，文化旅游體育與傳媒支出95.7萬元，社會保障和就業支出681.56萬元，衛生健康支出162.45萬元，節能環保支出5萬元，城鄉社區支出201.61萬元，農林水支出794.96萬元，交通運輸支出70萬元，住房保障支出129.06萬元，預備費預算36萬元。支出較去年減少444.99萬元，主要是基本支出減少9.06萬元，項目支出減少435.93萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2025年財政撥款收入年初預算數3764.98萬元，支出年初預算數3764.98萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入3764.98萬元，一般公共預算財政撥款支出3764.98萬元，比2024年減少444.99萬元。其中：基本支出2444.33萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年2453.39萬元減少9.06萬元，主要原因是人均公用經費標準降低；項目支出1320.65萬元，主要用于村社區補助項目、人大活動、政府運行服務支出、衛生健康服務支出、民政社會福利單位敬老院支出、環境保護、應急管理、公路建設與維護、村社區黨建工作、市政建管與清潔、文化旅游宣傳建設、安全治理、消防巡邏、森林防火、河道管護、鎮街自主民生實事、鄉村振興、新時代文明實踐站維補助等重點工作。比2024年1756.58萬元減少435.93元。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

本單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算20萬元，比2024年26萬元減少6萬元，下降23.08%，主要原因是厲行節約，落實中央八項規定，打造節約機關。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年無變化；公務接待費4萬元，比2024年6萬元減少2萬元；公務用車運行維護費16萬元，比2024年20萬元減少4萬元；公務用車購置費0萬元，比2024年無變化。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費333.84萬元，比上年385.15萬元減少51.31萬元，主要原因為厲行節約，落實中央八項規定，打造節約機關。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額28.31萬元：政府采購貨物預算28.31萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購28.31萬元：政府采購貨物預算28.31萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1180.65萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛10輛，其中一般公務用車4輛、其他車輛6輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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