重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心
2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于優(yōu)化完善白沙鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（津委編〔2024〕35號(hào)）文件精神，制定本方案。
白沙鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心為二級(jí)預(yù)算單位，是公益一類的事業(yè)單位，主要承擔(dān)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保管理相關(guān)服務(wù)工作。承擔(dān)市政園林、物業(yè)管理、村社區(qū)事務(wù)等服務(wù)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于優(yōu)化完善白沙鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（津委編〔2024〕35號(hào)）文件要求，整合重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站職能職責(zé)，成立重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)305.29萬元，支出總計(jì)305.29萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加72.36萬元, 增長(zhǎng)31.07% ，主要原因是人員較上年年初增加3人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)總額增加，并因社保基數(shù)調(diào)整，人員社保預(yù)算收支安排增加，綜合導(dǎo)致本年度基本支出較上年度增加72.36萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)305.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款305.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加72.36萬元，主要是人員較上年年初增加3人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，并因社保基數(shù)調(diào)整，人員社保預(yù)算收支安排增加。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)305.29萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出40.6萬元，衛(wèi)生健康支出15.74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.25萬元，住房保障支出13.7萬元。支出較去年增加72.36萬元，主要是人員增加3人及社保基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致基本支出增加72.36萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)305.29萬元，支出年初預(yù)算數(shù)305.29萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加72.36萬元, 增加31.07%。主要原因是本年年初預(yù)算人員較上年增加3人及社保基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致基本支出增人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、社保費(fèi)用增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入305.29萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出305.29萬元，比2025年增加72.36萬元。其中：基本支出305.29萬元，比2024年增加72.36萬元，主要原因是本年年初預(yù)算人員較上年增加3人及社保基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致基本支出增人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、社保費(fèi)用增加。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2026年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.25萬元，比2025年增加0.06萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)職能職責(zé)調(diào)整后，人員配置和業(yè)務(wù)逐步增加，根據(jù)實(shí)際情況預(yù)算本年三公經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是本年及上年度均無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出；
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.25萬元，比2025年增加0.06萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)職業(yè)務(wù)逐步增加，根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況合理預(yù)計(jì)本年度存在公務(wù)接接待；
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車；
2026年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年減少0萬元；主要原因是本年及上年度均無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年無項(xiàng)目支出。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李小翠聯(lián)系方式：電話：023-47336268
