重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)文化服務(wù)中心
2024年度決算公開說(shuō)明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要承擔(dān)文化宣傳、廣播電視、文旅發(fā)展、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柏林鎮(zhèn)文化服務(wù)中心為柏林鎮(zhèn)所屬全額撥款事業(yè)單位，核定編制7名。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)149.07萬(wàn)元，支出總計(jì)149.07萬(wàn)元。收支較上年減少19.78萬(wàn)元，下降11.71%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。
- ? 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)149.07萬(wàn)元，較上年減少19.78萬(wàn)元，下降11.71%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。其中：財(cái)政撥款收入149.07萬(wàn)元，占比100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
- ? 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)149.07萬(wàn)元，較上年減少19.78萬(wàn)元，下降11.71%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。其中：基本支出128.56萬(wàn)元，占比86.24%；項(xiàng)目支出20.52萬(wàn)元，占比13.77%。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)149.07萬(wàn)元，支出總計(jì)149.07萬(wàn)元。收支較上年減少19.78萬(wàn)元，下降11.71%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
- ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入149.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少19.78萬(wàn)元，下降11.71%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加24.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.52%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
- ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出149.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少19.78萬(wàn)元，下降11.71%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加24.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.52%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
- ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育文化支出0萬(wàn)元，占比0%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬(wàn)元，下降100%。
（2）文化旅游體育與傳媒支出120.76萬(wàn)元，占比81.01%。較年初預(yù)算數(shù)增加23.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.48%，主要原因是年中追加文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15.77萬(wàn)元和2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金4.75萬(wàn)元。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出18.75萬(wàn)元，占比12.58%。較年初預(yù)算數(shù)增加2.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.97%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增補(bǔ)繳。
（4）衛(wèi)生健康支出4.97萬(wàn)元，占比3.33%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.76萬(wàn)元，下降26.15%。
（5）住房保障支出4.6萬(wàn)元，占比3.09%。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出128.56萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)102.55萬(wàn)元，主要用于工資、績(jī)效、獎(jiǎng)金、職工社保及公積金等，較上年決算數(shù)減少15.20萬(wàn)元，下降12.91%，主要原因是年初人員減少。公用經(jīng)費(fèi)26.01萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等，較上年決算數(shù)增加6.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.57%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.74萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2023年組織黨員外出黨建學(xué)習(xí)1次，本年減少培訓(xùn)規(guī)模及場(chǎng)次。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金20.52萬(wàn)元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
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項(xiàng)目
名稱 |
2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金 |
自評(píng)
總分
（分） |
100.00 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
716-重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政歸口科室 |
007-預(yù)算科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
夏雨 |
聯(lián)系電話 |
023-47771012 |
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年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
4.95 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
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其中：
財(cái)政撥款 |
4.95 |
4.75 |
4.75 |
100 |
10 |
10 |
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當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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挖掘老街歷史文化，提升文化氛圍，打造東勝避暑勝地。 |
挖掘老街歷史文化，提升文化氛圍，打造東勝避暑勝地。 |
2024年打造東勝文化老街，夏季開展嗨夏季活動(dòng)1次 |
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指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說(shuō)明 |
|
文化街按時(shí)建成 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
老街環(huán)境、文化范圍有效提升 |
年 |
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
老街打造成本 |
萬(wàn)元/年 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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- ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：聶丹??? 聯(lián)系電話：023-47771012
