重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2024年度決算公開說明

重慶市江津區(qū)柏林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

主要承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫(yī)等服務性工作。

（二）機構設置

柏林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心為柏林鎮(zhèn)所屬全額撥款事業(yè)單位，核定編制25名。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計707.64萬元，支出總計707.64萬元。收支較上年減少70.06萬元，下降9.01%，主要原因為農(nóng)林水項目支出減少。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計707.64萬元，較上年減少70.06萬元，下降9.01%，主要原因為農(nóng)林水項目支出減少。其中：財政撥款收入707.64萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計707.64萬元，較上年減少70.06萬元，下降9.01%，主要原因為農(nóng)林水項目支出減少。其中：基本支出591.54萬元，占比83.59%；項目支出116.09萬元，占比16.41%。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計707.64萬元，支出總計707.64萬元。收支較上年減少70.06萬元，下降9.01%，主要原因為農(nóng)林水項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入707.64萬元，較上年決算數(shù)減少70.06萬元，下降9.01%，主要原因為農(nóng)林水項目支出減少。較年初預算數(shù)增加75.30萬元，增長11.91%，主要原因是糧食安全及耕地保護項目支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出707.64萬元，較上年決算數(shù)減少70.06萬元，下降9.01%，主要原因為農(nóng)林水項目支出減少。較年初預算數(shù)增加75.30萬元，增長11.91%，主要原因是糧食安全及耕地保護項目支出增加。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共預算支出0萬元，占比0%。較年初預算數(shù)減少50萬元，下降100%。

（2）教育支出0.48萬元，占比0.07%。較年初預算數(shù)減少2.21萬元，下降82.16%。

（3）社會保障和就業(yè)支出139.88萬元，占比19.77%。較年初預算數(shù)增加27.64萬元，增長24.63%，主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調增補繳。

（4）衛(wèi)生健康支出27.42萬元，占比3.87%。較年初預算數(shù)減少6.26萬元，下降18.59%，主要原因是退休醫(yī)療補助繳費減少。

（4）農(nóng)林水支出519.74萬元，占比73.45%。較年初預算數(shù)增加106.12萬元，增長25.66%，主要原因是糧食安全及耕地保護項目支出增加。

（6）住房保障支出20.11萬元，占比2.84%。較年初預算數(shù)無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出591.54萬元。其中：人員經(jīng)費497.50萬元，主要用于工資、績效、獎金、職工社保及公積金等，較上年決算數(shù)增加11.99萬元，增長2.47%，主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調增補繳。公用經(jīng)費94.05萬元，主要用于辦公費、水電費、培訓費、會議費、工會經(jīng)費等，較上年決算數(shù)增加3.27萬元，增長3.60%。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.2萬元，減少100%，主要原因是公務接待費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少0.2萬元，減少100%，主要原因是公務接待批次減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接,0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，較上年支出數(shù)無增減。本年度培訓費支出0.99萬元，與2023年度相比，減少1.85萬元，下降65.21%，主要原因是2023年組織黨員外出黨建學習1次，2024年培訓場次及規(guī)模減少。

（二）機關運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金116.09萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：聶丹??? 聯(lián)系電話：023-47771012