重慶市江津區柏林鎮人民政府2024年度決算公開說明

重慶市江津區柏林鎮人民政府

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區穩定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能，主動適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在基層的執政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經濟社會發展提供良好公共環境上來。

（二）機構設置

按照精簡、統一、效能原則，我鎮內設機構統一設置10個辦事機構，統籌設置事業站所7個，代管機構設置1個。

1．黨政機構設置

（1）黨政辦公室；（2）黨群工作辦公室；（3）經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）；（4）民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）；（5）平安建設辦公室；（6）規劃建設管理環保辦公室；（7）財政辦公室；（8）應急管理辦公室；（9）人大辦公室；（10）綜合行政執法辦公室。

2．事業站所設置

（1）農業服務中心；（2）文化服務中心；（3）勞動就業和社會保障服務所；（4）退役軍人服務站；（5）綜合行政執法大隊；（6）旅游服務中心；（7）扶貧開發中心。

3．代管機構設置

（1）江津區城管執法支隊柏林大隊。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計3586.55萬元，支出總計3586.55萬元。收支較上年減少144.97萬元，減少3.89%，主要原因為農林水項目支出減少。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計3586.55萬元，較上年減少144.97萬元，減少3.89%，主要原因為農林水項目支出減少。其中：財政撥款收入3586.55萬元，占比100%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計3586.55萬元，較上年減少144.97萬元，減少3.89%，主要原因為農林水項目支出減少。其中：基本支出2334.48萬元，占比65.09%；項目支出1252.06萬元，占比34.91%。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計3586.55萬元，支出總計3586.55萬元。收支較上年減少144.97萬元，減少3.89%，主要原因為農林水項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3586.55萬元，較上年決算數減少144.97萬元，減少3.89%，主要原因為農林水項目支出減少。較年初預算數增加348.83萬元，增長10.77%。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3586.55萬元，較上年決算數減少144.97萬元，減少3.89%，主要原因是農林水項目支出減少。較年初預算數增加348.83萬元，增長10.77%，主要原因是年中追加預算項目，包括追加2024年農村綜合改革轉移支付項目155.2萬元、鄉村振興項目57.57萬元、糧食安全及耕地保護49.38萬元、民生實事資金39.83萬元。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1572.42萬元，占比43.84%。較年初預算數減少119.9萬元，減少7.08%，主要原因是項目支出減少。

（2）教育支出1.88萬元，占比0.05%。較年初預算數減少8.05萬元，減少81.07%。

（3）文化旅游體育與傳媒支出182.95萬元，占比5.10%。較年初預算數減少36萬元，減少16.44%，主要原因是文體活動項目支出減少。

（4）社會保障和就業支出653.94萬元，占比18.23%。較年初預算數增加84.74萬元，增長14.89%，主要原因是人員經費增加。

（5）衛生健康支出144.26萬元，占比4.02%。較年初預算數增加3.06萬元，增長2.17%。

（6）節能環保支出5萬元，占比0.14%。較年初預算數增加5萬元，增長100%，主要原因是年中下達2024年農村黑臭水體治理資金。

（7）農林水支出856.41萬元，占比23.88%。較年初預算數增加388.68萬元，增長83.10%，主要原因是追加項目資金2024年農村綜合改革轉移支付項目155.2萬元、鄉村振興項目57.57萬元、糧食安全及耕地保護49.38萬元、民生實事資金39.83萬元。

（8）住房保障支出138.39萬元，占比3.86%。較年初預算數增加36萬元，增長35.16%，主要原因是人員經費增加。

（9）災害防治及應急管理支出31.30萬元，占比0.87%。較年初預算數減少4.7萬元，減少13.06%，主要原因是專職消防項目支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2334.48萬元。其中：人員經費1936.71萬元，主要用于工資、績效、獎金、職工社保及公積金等，較上年決算數增加82.40萬元，增長4.44%。公用經費397.77萬元，主要用于辦公費、水電費、公務用車運行維護費、培訓費、會議費、工會經費等，較上年決算數增加9.88萬元，增長2.55%。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計32.45萬元，較年初預算數增加10.45萬元，增長47.50%，主要原因是公務用車運行維護費較年初預算數增加。較上年支出數增加0.46萬元，增長1.44%，主要原因是公務用車運行維護費增加0.52萬元、公務接待費減少0.06萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車運行維護費28.52萬元，主要用于公務用車加油、日常保養、維修維護、車輛保險。費用支出較年初預算數增加10.52萬元，較上年支出數增加0.52萬元，增長1.86%，主要原因是夏季連續高溫，森林防火巡邏及宣傳力度加大，車輛里程數增加。

公務接待費3.93萬元，主要用于接待上級部門檢查、調研、指導工作用餐。費用支出較年初預算數減少0.07萬元，較上年支出數減少0.06萬元，減少0.06%，主要原因是接待人數減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待26批次405人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費97.04元，車均購置費0萬元，車均維護費7.13萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.66萬元，與2023年度相比，增加0.66萬元，增長100%，主要原因是第一屆江津-瀘州-遵義平安邊界治理聯席會議舉辦。本年度培訓費支出2.39萬元，與2023年度相比，減少7.49萬元，減少75.81%，主要原因是2023年黨員外出黨建學習活動1次，本年培訓規模及場次減少。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出199.81萬元，較上年減少20.05萬元，減少9.12%，主要原因是辦公費減少9.46萬元、印刷費較少6.85萬元、培訓費減少3.39萬元。比年初預算數增加23.75萬元，增長13.49%，主要原因是印刷費增加3.53萬元、工會經費增加10.22萬元、其他商品和服務支出增加23.77萬元。機關運行經費主要用于開支機關辦公費、郵電費、水電費、勞務費、印刷費、工會經費、公務車運行維護費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額9.37萬元，其中：政府采購貨物支出9.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額9.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.37萬元，占政府采購支出總額的89.33%。主要用于采購辦公電腦、打印紙等辦公用品。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體和40個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評40項，涉及資金1252.06萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2024年度部門整體績效自評表

?

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：聶丹??? 聯系電話：023-47771012