重慶市江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心2023年度單位決算公開說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)全區(qū)事故災(zāi)難、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)對(duì)調(diào)度、協(xié)調(diào)指揮、信息收集發(fā)布等方便的事務(wù)性和服務(wù)性工作。承擔(dān)應(yīng)急管理體制機(jī)制建設(shè)的具體事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門開展轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)安全事故救援的組織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查和重大危險(xiǎn)源綜合管理的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)安全技術(shù)考試組織、信息管理、宣傳教育等工作。完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心是區(qū)應(yīng)急管理局下屬事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)9個(gè)科室：綜合科、協(xié)調(diào)科、應(yīng)急物資保障科、救災(zāi)減災(zāi)科、防汛抗旱和地震地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急科、森林防火應(yīng)急科、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急科、宣教科、安全生產(chǎn)資格管理科。編制36人，年末實(shí)有人數(shù)35人。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)2198.79萬(wàn)元，支出總計(jì)2198.79萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加99.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.73%，主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助收支金額增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2198.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2198.79萬(wàn)元，占100%。較上年決算數(shù)增加99.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.73%，主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助收入金額增加。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2198.79萬(wàn)元，其中：基本支出788.60萬(wàn)元，占35.87%；項(xiàng)目支出1410.19萬(wàn)元，占64.13%。較上年決算數(shù)增加99.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.73%，主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助支出金額增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度本單位沒有年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2198.79萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加99.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.73%。主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助收支金額增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2198.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加99.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.73%。主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助收入金額增加。較年初預(yù)算數(shù)減少327.32萬(wàn)元，下降12.96%，主要原因是年初預(yù)算收入包含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)資金。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2198.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加99.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.73%。主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助支出金額增加。較年初預(yù)算數(shù)減少327.32萬(wàn)元，下降12.96%。主要原因是年初預(yù)算支出包含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)資金。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.93萬(wàn)元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.27萬(wàn)元，下降77.86%，主要原因是今年培訓(xùn)采取網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)方式，培訓(xùn)費(fèi)用下降。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出67.93萬(wàn)元，占3.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬(wàn)元，下降3.47%，主要原因是工資清算，扣減了一部分社會(huì)保障繳費(fèi)。

（3）衛(wèi)生健康支出39.08萬(wàn)元，占1.78%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）住房保障支出33.53萬(wàn)元，占1.52%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2057.32萬(wàn)元，占93.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少321.62萬(wàn)元，下降13.52%，主要原因是年初預(yù)算支出包含有上年回收后財(cái)政重新分配的上級(jí)資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出788.60萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)669.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加103.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.22%，主要原因是一是工資調(diào)資增加基本工資和津貼補(bǔ)貼等支出；二是清算補(bǔ)發(fā)2021-2022年工資19萬(wàn)。公用經(jīng)費(fèi)118.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加29.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.69%，主要原因是去年財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)支出20%，導(dǎo)致今年公用經(jīng)費(fèi)比去年增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)37.22萬(wàn)元、水電費(fèi)0.66萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.93萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.18萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.32萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.65萬(wàn)元、福利費(fèi)8.39萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出34.38萬(wàn)元、其他資金性支出0.93萬(wàn)元。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.32萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.68萬(wàn)元，下降37.11%，主要原因：一是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5萬(wàn)元；二是降低了接待費(fèi)餐標(biāo)，接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少5.45萬(wàn)元，下降32.50%，主要原因：一是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5萬(wàn)元；二是降低了接待費(fèi)餐標(biāo)，接待費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與去年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與去年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛的維修維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)、油費(fèi)、洗車費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬(wàn)元，下降33.33%，主要原因是財(cái)政年中壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少4.97萬(wàn)元，下降33.20%，主要原因是財(cái)政年中壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.32萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門督查、檢查、調(diào)研及區(qū)縣間交叉檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬(wàn)元，下降56.00%，主要原因施行中央八項(xiàng)規(guī)定，降低了接待費(fèi)餐標(biāo)，接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.48萬(wàn)元，下降26.67%，主要原因是降低了接待費(fèi)餐標(biāo)，接待費(fèi)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次140人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)94.61元，車均維護(hù)費(fèi)3.33萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照單位決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)830.43%，主要原因是今年自然災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)增加，臨災(zāi)會(huì)商增加，會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.77萬(wàn)元，下降74.86%，主要原因是今年培訓(xùn)采取線上網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)方式，培訓(xùn)費(fèi)減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

? 2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額2.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)單位辦公用品。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)14項(xiàng)，涉及資金1539.26萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

該項(xiàng)目資金是按照突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法要求編制應(yīng)急預(yù)案、創(chuàng)建全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū)、應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)等，保障各項(xiàng)工作能順利開展。按資金使用要求，基本達(dá)到年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李劍冰 ??聯(lián)系電話：13637711699