重慶市江津區信訪辦公室 2023年度部門決算公開說明

重慶市江津區信訪辦公室

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.宣傳有關法律、法規、規章、政策，引導、教育信訪人依法逐級信訪。2.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；承辦上級信訪工作機構和區委、區政府交辦的信訪事項。3.提供與信訪人提出的信訪事項有關的咨詢服務。4.指導、督促、檢查區級各部門、各鎮街信訪工作，總結交流信訪工作經驗。5.督查、督辦信訪事項辦理意見的落實。6.協調處理跨鎮街、跨部門的疑難復雜信訪事項。7.負責區信訪工作（群眾工作）聯席會議辦公室日常工作；督促、指導各部門、鎮街開展風險評估工作；負責信訪排查工作。8.負責區人民政府人民建議征集領導小組辦公室日常工作。9.承辦區政府交辦的其他工作。

（二）單位構成

重慶市江津區信訪辦公室為區政府序列獨立核算的全額撥款行政單位，內設科室3個；下屬區信訪投訴受理中心為正處級全額撥款事業單位，內設科室7個。

從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市江津區信訪辦公室（本級）、重慶市江津區信訪投訴受理中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計1131.10萬元，支出總計1131.10萬元。收支較上年決算數增加58.59萬元，增長5.46%，主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計1131.10萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1131.10萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。本年收入較上年決算數增加58.59萬元，增長5.46%，主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計1131.10萬元，其中：基本支出854.78萬元，占75.57%；項目支出276.32萬元，占24.43%。本年支出較上年決算數增加58.59萬元，增長5.46%，主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

4.?結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計1131.10萬元，支出總計1131.10萬元。收支較上年各增加58.59萬元，增長5.46%，主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1131.10萬元，較上年決算數增加58.59萬元，增長5.46%。主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。較年初預算數增加162.16萬元，增長16.74%。主要原因是新增恒大和類恒大項目審計工作專班經費項目、項目信訪保障（維穩）工作經費增加、人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1131.10萬元，較上年決算數增加58.59萬元，增長5.46%。主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。較年初預算數增加162.16萬元，增長16.74%。主要原因是新增恒大和類恒大項目審計工作專班經費項目、項目信訪保障（維穩）工作經費增加、人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出920.68萬元，占81.40%，較年初預算數增加125.77萬元，增長15.82%，主要原因是新增恒大和類恒大項目審計工作專班經費項目、項目信訪保障（維穩）工作經費增加、發放了2021年度和2022年度事業人員超額績效剩余部分。

（2）教育支出3.99萬元，占0.35%，與年初預算數一致。

（3）社會保障與就業支出121.96萬元，占10.78%，較年初預算數增加30.06萬元，增長32.71%，主要原因是年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

（4）衛生健康支出39.34萬元，占3.48%，較年初預算數增加1.51萬元，增長3.99%，主要原因是單位人員增加導致醫療等保險費增加。

（5）住房保障支出45.13萬元，占3.99%，較年初預算數增加4.82萬元，增長11.96%，主要原因是單位人員增加導致公積金增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出854.78萬元。其中：人員經費727.70萬元，較上年決算數增加121.56萬元，增長20.05%，主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費127.08萬元，較上年決算數增加27.41萬元，增長27.50%，主要原因是人員增加，導致食堂工作餐和辦公耗材等增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓費、會議費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計9.15萬元，較年初預算數減少2.85萬元，下降23.75%，主要原因是厲行勤儉節約，公務車運行維護費壓縮減少。較上年支出數增加3.24萬元，增長54.82%，主要原因是公務用車加油費、維修費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車運行維護費8.00萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等。費用支出較年初預算數減少2.00萬元，下降20.00%，主要原因是厲行勤儉節約，公務車運行維護費壓縮減少。較上年支出數增加2.98萬元，增長59.36%，主要原因是公務用車加油費、維修費增加。

公務接待費1.15萬元，主要用于接待國家信訪局和市信訪辦來津考察調研、市信訪辦來津授課。費用支出較年初預算數減少0.85萬元，下降42.50%，主要原因是厲行勤儉節約，嚴控三公經費支出。較上年支出數增加0.26萬元，增長29.21%，主要原因是本年度接待國家信訪局、市信訪辦來津考察調研增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待11批次112人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費102.68元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出51.05萬元，較上年增加21.67萬元，增長73.76%，主要原因是人員增加，食堂工作餐和辦公耗材等增加。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、勞務費、委托業務費等。

本年度會議費支出0.10萬元，較上年決算數減少0.30萬元，下降75.00%，主要原因是精簡支出，壓縮會議費用。

本年度培訓費支出5.17萬元，較上年決算數增加1.61萬元，增長45.22%，主要原因是開展了信訪工作業務培訓，增加了培訓資料費、伙食費和授課費。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額2.87萬元，其中：政府采購貨物支出2.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.28萬元，占政府采購支出總額的79.44%，其中：授予小微企業合同金額2.28萬元，占政府采購支出總額的79.44%。主要用于采購臺式電腦和便攜式計算機。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我辦對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金266.32萬元。

（二）績效自評結果

1.部門整體自評綜述：根據年初設定的績效目標，我辦及時受理信訪事項，有效化解信訪突出問題、防范穩定風險隱患、維護群眾合法權益、促進社會和諧穩定。

2023年度部門整體績效自評表

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2.“群眾來訪接待中心物業運行費用”績效目標自評綜述：群眾來訪接待中心物業運行費用全年預算數為64.21萬元，執行數為64.21萬元，完成預算的100%。根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：2023年按照公開招標合同金額支付物業公司48.28萬元和分攤五館三中心及周邊設施電費、水費。主要產出和效果：支付物業公司48.28萬元，分攤五館三中心及周邊設施電費、水費，保障群眾來訪接待中心正常運轉及周邊燈飾、水的正常使用。

2023年度項目績效自評表

3.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：吳德麗????聯系電話：023-81220601

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