重慶市江津區信訪辦公室2022年度區級部門決算公開說明

重慶市江津區信訪辦公室

2022年度區級部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。1.宣傳有關法律、法規、規章、政策，引導、教育信訪人依法逐級信訪。2.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；承辦上級信訪工作機構和區委、區政府交辦的信訪事項。3.提供與信訪人提出的信訪事項有關的咨詢服務。4.指導、督促、檢查區級各部門、各鎮街信訪工作，總結交流信訪工作經驗。5.督查、督辦信訪事項辦理意見的落實。6.協調處理跨鎮街、跨部門的疑難復雜信訪事項。7.負責區信訪工作（群眾工作）聯席會議辦公室日常工作；督促、指導各部門、鎮街開展風險評估工作；負責信訪排查工作。8.負責區人民政府人民建議征集領導小組辦公室日常工作。9.承辦區政府交辦的其他工作。

（二）機構設置。重慶市江津區信訪辦公室為區政府序列獨立核算的全額撥款行政單位，內設科室3個；下屬區信訪投訴受理中心為正處級全額撥款事業單位，內設科室7個。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市江津區信訪辦公室（本級）、重慶市江津區信訪投訴受理中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1072.51萬元，支出總計1072.51萬元。收支較上年決算數減少33.15萬元，下降3%。主要原因是2022年減少了職工未休年休假報酬支出和單位人員變動。

2.收入情況。2022年度收入合計1072.51萬元，較上年決算數減少33.15萬元，下降3%。主要原因是2022年減少了職工未休年休假報酬支出和單位人員變動。其中：財政撥款收入1072.51萬元，占100.00%。

3.支出情況。2022年度支出合計1072.51萬元，較上年決算數減少33.15萬元，下降3%。主要原因是2022年減少了職工未休年休假報酬支出和單位人員變動。其中：基本支出705.81萬元，占65.81%；項目支出366.70萬元，占34.19%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1072.51萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少33.15萬元，下降3%。主要原因是2022年減少了職工未休年休假報酬支出和單位人員變動。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1072.51萬元，較上年決算數減少33.15萬元，下降3%。主要原因是2022年減少了職工未休年休假報酬支出和單位人員變動。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1072.51萬元，較上年決算數減少33.15萬元，下降3%。主要原因是2022年減少了職工未休年休假報酬支出和單位人員變動。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出926.15萬元，占86.35%，較年初預算數減少69.15萬元，下降6.95%，主要原因是厲行勤儉節約，精簡支出。

（2）教育支出3.06萬元，占0.29%，較年初預算數減少0.61萬元，下降16.62%，主要原因是厲行勤儉節約，精簡支出。

（3）社會保障和就業支出79.07萬元，占7.37%，較年初預算數增加3.9萬元，增長5.19%，主要原因是2022年單位人員變動。

（4）衛生健康支出33.51萬元，占3.12%，較年初預算數減少1.54萬元，下降4.39%，主要原因是2022年單位人員變動。

（5）住房保障支出30.72萬元，占2.87%，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出705.81萬元。其中：人員經費606.14萬元，較上年決算數減少69.02萬元，下降10.22%，主要原因是2022年減少了職工未休年休假報酬支出和單位人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經費99.67萬元，較上年決算數增加4.08萬元，增長4.27%，主要原因是2022年單位人員變動。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓費、會議費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算和上年決算數一致。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。與年初預算和上年決算數一致。

三、“三公”經費情況說明?

（一）“三公”經費支出總體情況說明

?2022年度“三公”經費支出共計5.91萬元，較年初預算數減少6.09萬元，下降50.75%；較上年支出數減少1.34萬元，下降18.48%。主要原因是厲行節約要求從嚴控制三公經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%。本部門2022年度未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%。本部門2022年度未發生公務車購置費。

公務車運行維護費5.02萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數減少4.98萬元，下降49.8%；較上年支出數減少1萬元，下降16.61%。主要原因是厲行節約要求從嚴控制三公經費。

公務接待費0.89萬元，主要用于接待市內其他區縣信訪部門來津考察調研。費用支出較年初預算數減少1.11萬元，下降55.5%；較上年支出數減少0.34萬元，下降27.64%。主要原因是厲行節約要求從嚴控制三公經費。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待8批次99人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費89.90元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.51萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出29.38萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、勞務費、委托業務費以及其他費用等。機關運行經費較上年決算數減少66.21萬元，下降69.26%，主要原因是本單位厲行精簡節約，嚴格壓縮經費支出。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我辦對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金346.70萬元。

（二）績效自評結果

1.部門整體自評綜述：根據年初設定的績效目標，我辦及時受理信訪事項，有效化解信訪突出問題、防范穩定風險隱患、維護群眾合法權益、促進社會和諧穩定。

2022年度部門整體績效自評表

2.“群眾來訪接待中心物業運行費用”績效目標自評綜述：全年預算數為74.52萬元，執行數為71.96萬元，完成預算的96.56%。根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：2022年按照公開招標合同金額支付物業公司49.15萬元和分攤五館三中心及周邊設施電費、水費。主要產出和效果：支付物業公司49.15萬元，分攤五館三中心及周邊設施電費、水費，保障群眾來訪接待中心正常運轉及周邊燈飾、水的正常使用。

2022年度二級項目績效自評表

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

郵箱：497646922@qq.com；聯系電話：023-81220601