重慶市江津區(qū)油溪中心衛(wèi)生院
2026年預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
我院的主要職責(zé)任務(wù)是：1.開展常見病、多發(fā)病的門診和住院診治、院內(nèi)外急救、轉(zhuǎn)診和中醫(yī)藥等服務(wù)。2.負責(zé)提供疾病控制、婦幼保健、健康教育、康復(fù)、計劃生育指導(dǎo)等基本公共衛(wèi)生服務(wù)，協(xié)助或獨立完成重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、衛(wèi)生應(yīng)急等任務(wù)。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。3.協(xié)助主管部門做好轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室和診所的管理及技術(shù)指導(dǎo)工作，做好醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計報告工作。協(xié)助當(dāng)?shù)卣贫ā嵤┺r(nóng)村基本醫(yī)療衛(wèi)生保健規(guī)劃，開展愛國衛(wèi)生工作。4.開展經(jīng)審查批準(zhǔn)的計劃生育手術(shù)項目服務(wù)，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)計劃生育手術(shù)后的咨詢和隨訪，做好婦檢和查環(huán)查孕工作。5.負責(zé)計劃生育技術(shù)咨詢、指導(dǎo)育齡夫婦落實避孕節(jié)育措施、參與人口學(xué)校教學(xué)工作，指導(dǎo)村計生服務(wù)室做好避孕藥具發(fā)放和保管工作。6.承辦行政主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
我院為差額撥款事業(yè)單位，無二級單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計4798.93萬元，支出總計4798.93萬元。收入支出較上年預(yù)算數(shù)增加281.26萬元，增長6.23%，主要是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少1.52萬元，事業(yè)收入預(yù)算增加282.78萬元。
（二）收入預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)4798.93萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入1494.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入3304.31萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加281.26萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少1.52萬元，事業(yè)收入預(yù)算增加282.78萬元。
（三）支出預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)4798.93萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出506.48萬元，衛(wèi)生健康支出4111.9萬元，住房保障支出180.55萬元。支出較去年增加281.26萬元，主要是基本支出增加31.56萬元，項目支出增加249.7萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2026年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1494.62萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1494.62萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少1.52萬元，?減少0.1%，主要原因是人員經(jīng)費減少1.52萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1494.62萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1494.62萬元，比2025年減少1.52萬元。其中：基本支出1494.62萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年減少1.52萬元，主要原因是在職人員的減少；項目支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2026年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算3萬元，比2025年增加3萬元，主要原因是2026年增加了“三公”經(jīng)費預(yù)算撥款安排支出。
八、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額448.27萬元：政府采購貨物預(yù)算377.5萬元；其中一般公共預(yù)算財政撥款政府采購0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛2輛，均為救護車，其中1輛待報廢。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門（單位）應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張艷 ??????聯(lián)系方式：023-47885445??
