重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院
2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病的門(mén)診和住院診治、院內(nèi)外急救、轉(zhuǎn)診和中醫(yī)藥等服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)提供疾病控制、婦幼保健、健康教育、康復(fù)、計(jì)劃生育指導(dǎo)等基本公共衛(wèi)生服務(wù)，協(xié)助或獨(dú)立完成重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、衛(wèi)生應(yīng)急等任務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。
3.協(xié)助主管部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室和診所的管理及技術(shù)指導(dǎo)工作，做好醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作。協(xié)助當(dāng)?shù)卣贫?、?shí)施農(nóng)村基本醫(yī)療衛(wèi)生保健規(guī)劃，開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。
4.開(kāi)展經(jīng)審查批準(zhǔn)的計(jì)劃生育手術(shù)項(xiàng)目服務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育手術(shù)后的咨詢和隨訪，做好婦檢和查環(huán)查孕工作。
5.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)咨詢、指導(dǎo)育齡夫婦落實(shí)避孕節(jié)育措施、參與人口學(xué)校教學(xué)工作，指導(dǎo)村計(jì)生服務(wù)室做好避孕藥具發(fā)放和保管工作；承辦主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
2025年預(yù)算組成單位1個(gè)，為重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院，重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院為江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬正科級(jí)差額撥款事業(yè)單位，是公益二類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)保科、護(hù)理部、醫(yī)務(wù)科等職能科室。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)1076.22萬(wàn)元，支出總計(jì)1076.22萬(wàn)元，收支較上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)135.98萬(wàn)元，?主要原因是新增加人員導(dǎo)致財(cái)政基本補(bǔ)助撥款人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加及更新設(shè)備費(fèi)。
（二）收入預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)1076.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款530.69萬(wàn)元，事業(yè)收入545.53萬(wàn)元，收入較去年增加135.98萬(wàn)元，主要是新增加人員導(dǎo)致財(cái)政基本補(bǔ)助撥款人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加及更新設(shè)備費(fèi)。
（三）支出預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)1076.22元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出143.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出879.14萬(wàn)元，住房保障支出53.53萬(wàn)元。支出較去年增加135.98萬(wàn)元，主要是基本支出增加69.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加66.46萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)530.69萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)530.69萬(wàn)元，收支較上年預(yù)算數(shù)增加25.45萬(wàn)元，?主要原因是新增加人員導(dǎo)致財(cái)政基本補(bǔ)助撥款人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入530.69萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出530.69萬(wàn)元，比2025年增加25.45萬(wàn)元。其中：基本支出530.69萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加25.45萬(wàn)元，主要原因是新增加人員導(dǎo)致財(cái)政基本補(bǔ)助撥款人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
2026年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
2026年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院為差額撥款事業(yè)單位，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款未安排2026年“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額34.5元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算34.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：廖健丞??聯(lián)系方式：023-47659163?
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