重慶市江津區衛生健康服務中心2024年部門決算情況說明

重慶市江津區衛生健康服務中心

2024年部門決算情況說明

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一、單位基本情況

重慶市江津區衛生健康服務中心組建于2019年5月，系重慶市江津區衛生健康委員會所屬正科級全額撥款事業單位，為公益一類事業單位。機構設置及主要職能職責有：1.負責老齡委的相關事務性工作；2.落實公眾健康教育、健康促進相關工作目標、規劃、政策和規范；面向全區開展健康教育和健康促進工作；承擔衛生健康系統科普工作。承辦區衛生健康委網站建設維護、信息化建設相關事務性工作；3.負責全區衛生健康專業技術人員職稱資格、職業資格相關考試服務工作；4.負責全區衛生健康系統人才招聘相關事務性工作；5.負責衛生健康系統專業技術人員、鄉村醫生的培養培訓工作；6.負責計生藥具管理事務性工作；7.負責衛生健康系統醫療設備采購相關事務性工作；8.負責愛國衛生運動相關事務性工作；9.完成區衛生健康委交辦的其他任務。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

???1.收入情況

本單位2024年度收入合計434.39萬元，系一般公共預算財政撥款收入，較上年決算數減少8.84萬元，減少2%，主要原因是在編在職人員減少所致。

2.支出情況

本單位2024年度支出合計434.39萬元，系基本支出，較上年決算數減少8.84萬元，減少2%，主要原因是在編在職人員減少所致。

3.結轉結余情況

本單位2024年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2024年度財政撥款收入、支出總計434.39萬元。與2023年相比，財政撥款收入、支出總計各減少8.84萬元，減少2%，系一般公共預算財政撥款較上年決算數減少8.84萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況

本單位2024年度一般公共預算財政撥款收入434.39萬元，較上年決算數減少8.84萬元，減少2%；較年初預算數減少21.36萬元，減少4.69%，主要原因是機構改革，在編在職人員調出2人，經費劃轉減少。

2.支出情況

本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出434.39萬元，較上年決算數減少8.84萬元，減少2%；較年初預算數減少21.36萬元，減少4.69%，主要原因是因機構改革，在編在職人員調出2人，經費劃轉減少。

3.結轉結余情況

本單位2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數一致。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.31萬元，占0.53%，較年初預算數減少0.14萬元，主要原因是因機構改革，在編在職人員調出2人，經費劃轉減少。

（2）社會保障與就業支出59.13萬元，占13.61%，較年初預算數增加11.24萬元，增長23.47%，主要原因是養老保險、職業年金等保險調增標準。

（3）衛生健康支出353.37萬元，占81.35%，較年初預算數減少32.46萬元，下降8.41%，主要原因是機構改革，在編在職人員調出2人，經費劃轉減少。

（4）住房保障支出19.58萬元，占4.5%，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2024年度一般公共財政撥款基本支出434.39萬元，較上年決算數減少8.84萬元，減少2%，主要原因是機構改革，在編在職人員調出2人，經費劃轉減少。基本支出中：人員經費378萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費56.39萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，與上年決算數、年初預算數持平。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出，與上年決算數、年初預算數持平。

三、“三公”經費情況說明

????（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度，本單位使用財政撥款列支“三公”經費支出共計3萬元，較年初預算數減少6萬元，下降66.67%；較上年支出數減少1.94萬元，下降39.27%，主要原因是本年厲行節約，嚴控“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位未發生因公出國（境）費用，與上年一致。

公務用車購置費支出0萬元，與年初預算數、上年支出數一致。

公務車運行維護費支出3萬元，主要用于按職能職責和工作需要，保障醫療救護、疫情防控、檢查調研、執行任務、督促指導等公車出行所需燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等運行維護開支。費用支出較年初預算數減少5萬元，下降62.5%；較上年支出數減少1.94萬元，下降39.27%，主要原因是本年厲行節約，嚴控“三公”經費支出。

公務接待費用0萬元，主要用于接待檢查調研、執行任務、督促指導等公務活動支出，費用支出較年初預算數減少1萬元，下降100%；與上年支出數一致。

（三）“三公”經費實物量情況

?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位車均維護費3萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況說明（即公用經費）

按照部門決算列報口徑，本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日本單位共有車輛1輛，系應急保障用車。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2024年本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

2024年本單位無項目支出，故不涉及預算績效目標管理。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

羅麗，電話：023-47577322；郵箱：1433642806@qq.com。