重慶市江津區(qū)李市中心衛(wèi)生院2024年度部門決算公開說明

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重慶市江津區(qū)李市中心衛(wèi)生院

2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

我院地處江津區(qū)南部山區(qū)，為財政差額補助事業(yè)單位，財政二級預算單位，執(zhí)行政府會計制度，未實行收支兩條線。主要職責是為轄區(qū)內(nèi)7萬余常住人口提供基本醫(yī)療服務、基本公共衛(wèi)生服務和計劃生育服務，并輻射津南片區(qū)。我院編制床位150張，單位編制人數(shù)131人，實際在編在職118人，臨聘人員4人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

截止2024年財政補助收入2721.04萬元，醫(yī)療業(yè)務收入3365.64萬元，非同級財政補助收入82.75萬元，租金收入15.07萬元，其他收入6.14萬元，總收入6190.64萬元。

??醫(yī)療業(yè)務費用4961.53萬元，公共衛(wèi)生費用767.56萬元，管理費用81.92萬元，總費用5811.55萬元。

2024年可支配結(jié)余229.67萬元。

財政補助收入占我院總收入43.96%。其中基本支出（即人員補助支出）依然采用定額形式為1639.27萬元，項目支出（除開基本支出外的財政項目補助2024年包含基本公衛(wèi)、基本藥物、區(qū)域醫(yī)療次中心建設(shè)等）1081.76萬元。整體保障水平和歷年基本一致。

（二）收支情況分析

1.醫(yī)療收入情況及結(jié)構(gòu)分析

截止2024年醫(yī)療業(yè)務收入共計3365.64萬元。

門診收入1238.53萬元（其中放射收入203.34萬元，B超收入71.69萬元，心電圖收入6.7萬元，多普勒收入0.7萬元，胃鏡收入1.83萬元，化驗收入100.21萬元，理療收入7.38萬元，手術(shù)費收入116.06萬元，麻醉費收入12.96萬元，衛(wèi)生材料收入46.02萬元，西藥256.48萬元，疫苗84.61萬元，中成藥206.58萬元，中藥飲片34.49萬元）

住院收入2095.08萬元（其中床位收入90.06萬元，診察收入14.48萬元，放射收入155.02萬元，B超收入69.74萬元，心電圖收入11.29萬元，多普勒收入11.62萬元，胃鏡收入0.52萬元，化驗收入259.9萬元，注射收入89.33萬元，理療收入438.55萬元，手術(shù)費70.38萬元，麻醉費15.43萬元，衛(wèi)生材料收入50.19萬元，西藥512.6萬元，中成藥194.19萬元，中藥飲片35.08萬元，監(jiān)護收入6.13萬元，護理收入24.67萬元，救護車收入0.51萬元，氧氣收入27.2萬元，其他18.2萬元）。

醫(yī)療收入較去年增加35.30萬元，相比去年微增1%。因受等級復評及醫(yī)保總額影響2024年10—12月基本處于最小工作量運行狀態(tài)，醫(yī)療業(yè)務量基本只有正常平均量的三分之一。醫(yī)療服務收入（不含藥品、耗材收入）占醫(yī)療收入比例57.8％，相比2024年增加2.14個百分點； 醫(yī)療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫(yī)療收入比例31.28％，相比2024年增加2.73個百分點。

截止2024年醫(yī)療業(yè)務費用共計4961.53萬元。支出費用較大的有：人員支出（包含工資績效、社保及離退休人員休養(yǎng)費）2367.24萬元、藥品支出1310.11萬元、材料費支出462.80萬元、維修費支出25.51萬元、固定資產(chǎn)折舊313.06萬元、公用經(jīng)費480.79萬元。

截止2024年基本公衛(wèi)費用共計767.56萬元。支出費用較大的有：人員支出371.15萬元、材料費支出29.73萬元、維修費支出96.22萬元、公用經(jīng)費280.44萬元）。

支出整體結(jié)構(gòu)和去年基本一致。醫(yī)療費用比2024年減少44.60萬元，減少了0.89%，主要是因為人員波動。基本公衛(wèi)大幅增加，主要原因在于今年撥款增加130萬元，受政策影響較大。 ??

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（三）政府性基金預算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

我院作為財政差額預算單位，無“三公”經(jīng)費相關(guān)補助和支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我院不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元。

本年度培訓費支出14.67萬元，較上年5.7萬元，增長257%，主要原因是為解決區(qū)精衛(wèi)中心精神崗醫(yī)護人員培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）4臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額52.9644萬元，其中：政府采購貨物支出40.9474萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.017萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.7884萬元，占政府采購支出總額的97.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.7884萬元，占政府采購支出總額的97.78%。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我院對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金194萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

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2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳華龍????聯(lián)系電話：15023353551