重慶市江津區圖書館2026年部門預算情況說明

重慶市江津區圖書館2026年部門預算情況說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、負責文獻收集、保存、流通、開發利用。

2、負責數字圖書館、24小時自助圖書館、手機圖書館、一卡通、總分館制建設服務等新型圖書館業務拓展與服務。

3、負責對普通古籍、珍本善本、民國文獻等傳統文化資源的采集、保存、保護工作以及組織全區古籍保護相關業務工作的開展等系列工作。

4、負責全區文化共享工程業務指導。

5、利用館藏資源開展閱讀推廣、公共文化宣傳、公共文化展覽、公共文化講座、科普教育和愛國主義教育等知識文化傳播活動。

6、負責相關學科課題及學術研究。

7、開展業務輔導與協作協調、對外文化交流、文化配套服務。

8、承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

重慶市江津區圖書館事業編制15名。其中，館長1名，副館長1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2026年年初預算收入總計545.59萬元，支出總計545.59萬元。

（二）收入預算情況。

2026年年初預算數545.59萬元，其中：上年結轉9.32萬元，一般公共預算撥款536.27萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加93.98萬元，主要是一般公共預算撥款增加93.98萬元。

按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。

（三）支出預算情況。

2026年年初預算數545.59元，其中：其中：文化旅游體育與傳媒支出438.06萬元，社會保障和就業支出72.21萬元，衛生健康支出20.57萬元，住房保障支出14.76萬元。支出較去年增加93.98萬元，主要是基本支出增加34.29萬元，項目支出增加59.69萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2026年財政撥款收入年初預算數545.59萬元，支出年初預算數545.59萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入545.59萬元，一般公共預算財政撥款支出545.59萬元，比2025年增加93.98萬元。其中：基本支出352.27萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加34.29萬元，主要原因在職人數增加，在職在編人員晉級，社會保障和就業支出增加；項目支出193.32萬元，主要用于圖書館免費開放等重點工作，比2025年增加59.69萬元，主要原因是一般公共預算財政撥款收入項目支出增加。

?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區圖書館2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區圖書館2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算0.2萬元，比2025年減少3萬元，下降93.75%，主要原因是公務用車運行維護費減少。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元；

2026年公務接待費年初預算數0.2萬元，與2025年持平；

2026年公務用車運行維護費年初預算數0萬元，比2025年減少3萬元，主要原因是公務用車費用減少；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款193.32萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中特種專業技術用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?

部門預算公開聯系人：何欣穎 ?

聯系方式：（何欣穎，電話：023-47521027）

?