重慶市江津區(qū)文化館2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市江津區(qū)文化館屬全額撥款事業(yè)單位，主要職能為：開展對(duì)外文化交流與合作，加強(qiáng)與區(qū)外不同文化的交流與合作；開展公益性文化藝術(shù)輔導(dǎo)培訓(xùn)、基層隊(duì)伍和業(yè)余文藝骨干培訓(xùn)，指導(dǎo)群眾文藝作品創(chuàng)作等群眾文化藝術(shù)活動(dòng)；組織、策劃群眾文藝演出活動(dòng)、公益性群眾文化活動(dòng)、公益性展覽展示、講座等活動(dòng)；免費(fèi)開放公共文化空間場(chǎng)地設(shè)施；指導(dǎo)鎮(zhèn)街文化站（中心）群眾文化工作;開展群眾文化理論研究;負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資料的收集整理及申報(bào)保護(hù)工作，建立非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案及相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)；負(fù)責(zé)全區(qū)美術(shù)作品和美術(shù)文獻(xiàn)的展覽、陳列、征集、收藏等工作，開展學(xué)術(shù)研究、教育推廣、對(duì)外文化交流和公共文化服務(wù)等工作；承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)文化館屬全額撥款事業(yè)單位，掛“重慶市江津區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心”和“重慶市江津區(qū)美術(shù)館”牌子。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)592.98萬(wàn)元，支出總計(jì)592.98萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加0.46萬(wàn)元, 增長(zhǎng)0.08%，主要原因是2025年教育支出較上年減少2.5萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)減少，文化旅游體育與傳媒支出減少18.2萬(wàn)元；職工社保繳費(fèi)增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加22.26萬(wàn)元；在職人員變動(dòng)，衛(wèi)生健康支出減少0.15萬(wàn)元，住房保障支出減少0.95萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)592.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款592.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加0.46萬(wàn)元，主要是2025年教育支出較上年減少2.5萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)減少，文化和旅游體育與傳媒支出減少18.2萬(wàn)元；職工社保繳費(fèi)增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加22.26萬(wàn)元；在職人員變動(dòng)，衛(wèi)生健康支出減少0.15萬(wàn)元，住房保障支出減少0.95萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)592.98萬(wàn)元，其中：教育支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出455.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出91.84萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出26.6萬(wàn)元，住房保障支出18.96萬(wàn)元。支出較去年增加0.46萬(wàn)元，主要是2025年教育支出較上年減少2.5萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)減少，文化和旅游體育與傳媒支出減少18.2萬(wàn)元；職工社保繳費(fèi)增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加22.26萬(wàn)元；在職人員變動(dòng)，衛(wèi)生健康支出減少0.15萬(wàn)元，住房保障支出減少0.95萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)592.98萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)592.98萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加0.46萬(wàn)元, 增長(zhǎng)0.08%，主要原因是2025年教育支出較上年減少2.5萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)減少，文化旅游體育與傳媒支出減少18.2萬(wàn)元；職工社保繳費(fèi)增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加22.26萬(wàn)元；在職人員變動(dòng)，衛(wèi)生健康支出減少0.15萬(wàn)元，住房保障支出減少0.95萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入592.98萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出592.98萬(wàn)元，比2024年增加0.46萬(wàn)元。其中：基本支出470.62萬(wàn)元，比2024年減少12.9萬(wàn)元，主要原因是2025年人員變動(dòng)工資福利支出減少，以及2025年公用經(jīng)費(fèi)減少。2025年基本支出主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出122.35萬(wàn)元，比2024年增加13.35萬(wàn)元，主要原因是2025年增加2025年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金（公共文化云）20萬(wàn)元，增加2024年文化館公共文化云、三館一站免費(fèi)開放、群眾文化活動(dòng)、文化館考核等上年結(jié)轉(zhuǎn)資金51.35萬(wàn)元；減少文化館公共場(chǎng)所水電氣費(fèi)10萬(wàn)元，2024年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（文化館公共文化云）48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于免費(fèi)開放、群文活動(dòng)、非遺保護(hù)、數(shù)字文化館建設(shè)等重點(diǎn)工作。
?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)文化館2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)文化館2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算5.5萬(wàn)元，和2024年相比無(wú)增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元； 2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元；2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元；2025年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.2萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.2萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款122.35萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：顧穎? ? 聯(lián)系方式：13512334568
