重慶市江津區文化館 2024年度決算公開說明

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重慶市江津區文化館

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區文化館屬全額撥款事業單位，主要職能為：開展對外文化交流與合作，加強與區外不同文化的交流與合作；開展公益性文化藝術輔導培訓、基層隊伍和業余文藝骨干培訓，指導群眾文藝作品創作等群眾文化藝術活動；組織、策劃群眾文藝演出活動、公益性群眾文化活動、公益性展覽展示、講座等活動；免費開放公共文化空間場地設施；指導鎮街文化站（中心）群眾文化工作;開展群眾文化理論研究;負責非物質文化遺產資料的收集整理及申報保護工作，建立非物質文化遺產檔案及相關數據庫；負責全區美術作品和美術文獻的展覽、陳列、征集、收藏等工作，開展學術研究、教育推廣、對外文化交流和公共文化服務等工作；承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市江津區文化館屬全額撥款事業單位，掛“重慶市江津區非物質文化遺產保護中心”和“重慶市江津區美術館”牌子。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計739.08萬元，支出總計739.08萬元。收支較上年增加97.45萬元，增長15.19%，主要原因為2024年項目支出增加81.82萬元，主要增加“慶祝中華人民共和國成立75周年-“濱江之夏”群眾文化活動”、“慶祝中華人民共和國成立75周年-“歌唱祖國”歌詠比賽”、“2024年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金-非遺展”、“2024年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（文化館公共文化云）”、“文化館公共場所水電氣費”等項目。2024年基本支出增加15.63萬元，主要原因為本年社保繳費增加。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計739.08萬元，較上年增加97.45萬元，增長15.19%，主要原因為群眾文化、非遺、文化云等項目預算增加，以及社保繳費預算增加。其中：財政撥款收入739.08萬元，占比100%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計739.08萬元，較上年增加97.45萬元，增長15.19%，主要原因為群眾文化、非遺、文化云等項目支出增加，以及社保繳費支出增加。其中：基本支出499.46萬元，占比67.58%；項目支出239.62萬元，占比32.42%。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減變化。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計739.08萬元，支出總計739.08萬元。收支較上年增加97.45萬元，增長15.19%，主要原因為2024年項目支出增加81.82萬元，主要增加“慶祝中華人民共和國成立75周年-“濱江之夏”群眾文化活動”、“慶祝中華人民共和國成立75周年-“歌唱祖國”歌詠比賽”、“2024年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金-非遺展”、“2024年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（文化館公共文化云）”、“文化館公共場所水電氣費”等項目。2024年基本支出增加15.63萬元，主要原因為本年社保繳費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入739.08萬元，較上年決算數增加97.45萬元，增長15.19%，主要原因為群眾文化、非遺、文化云等項目預算增加，以及社保繳費預算增加。較年初預算數增加146.56萬元，增長24.74%，主要原因是年中追加“慶祝中華人民共和國成立75周年”活動、“2024年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金（文化館考核）”、“2024年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金-群眾文化系列活動經費”、“2024年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金-非遺展”、“2024年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（文化館公共文化云）”等項目預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出739.08萬元，較上年決算數增加97.45萬元，增長15.19%，主要原因是群眾文化、非遺、文化云等項目支出增加，以及社保繳費支出增加。較年初預算數增加146.56萬元，增長24.74%，主要原因是年中增加“慶祝中華人民共和國成立75周年”活動、“2024年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金（文化館考核）”、“2024年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金-群眾文化系列活動經費”、“2024年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金-非遺展”、“2024年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金（文化館公共文化云）”等項目支出。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減變化。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.49萬元，占比0.34%。較年初預算數減少0.01萬元。

（2）文化旅游體育與傳媒支出597.4萬元，占比80.83%。較年初預算數增加123.62萬元，增長26.09%，主要原因為年中增加群眾文化活動、非遺、文化云等項目支出。

（3）社會保障和就業支出94.78萬元，占比12.82%。較年初預算數增加25.2萬元，增長36.22%，主要原因是年中增加養老保險和職業年金繳費支出。

（4）衛生健康支出24.49萬元，占比3.31%。較年初預算數減少2.26萬元，減少8.45%。

（5）住房保障支出19.92萬元，占比2.7%。較年初預算數增加0.01萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出499.46萬元。其中：人員經費439.07萬元，主要用于在職職工工資福利支出和退休職工生活、醫療等補助，較上年決算數增加8.89萬元，增長2.07%，主要原因是本年增加社會保障繳費支出。公用經費60.39萬元，主要用于日常辦公支出，較上年決算數增加6.74萬元，增加12.56%，主要原因是本年商品和服務支出增加。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計4.2萬元，較年初預算數無增減變化。較上年支出數增加0.11萬元，增加2.69%，主要原因為本年接待市群藝館、市群藝學會來津高質量發展專題調研和第十一屆重慶市鄉村藝術節嘉賓共計42人，接待費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減變化。較上年支出數，無增減變化。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數，無增減變化，較上年支出數，無增減變化。

公務車運行維護費3.82萬元，主要用于市內因公出行、業務指導等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數，無增減變化，較上年支出數減少0.18萬元，減少4.5%，主要原因是本年厲行節約，嚴格控制公務用車支出。

公務接待費0.38萬元，主要用于市群藝館、市群藝學會來津高質量發展專題調研和第十一屆重慶市鄉村藝術節嘉賓的接待。費用支出較年初預算數，無增減變化，較上年支出數增加2.92萬元，增長324%，主要原因是本年接待人數增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待2批次42人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費90.48元，車均購置費0萬元，車均維護費1.91萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，無增減變化。本年度培訓費支出11.15萬元，與2023年度相比，增加8.48萬元，增長317.6%，主要原因是本年免費開放培訓費增加。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：應急保障用車1輛，特種專業技術用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額0.28萬元，其中：政府采購貨物支出0.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.28萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公復印紙。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評11項，涉及資金239.62萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。我單位本年無重點專項項目，故公開項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

2024年，本單位11個項目全部完成年度績效目標自評。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：顧穎聯系電話：13512334568