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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《重慶市江津區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于同意調(diào)整完善區(qū)商務(wù)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》津編發(fā)〔2016〕79號，重慶市江津區(qū)商務(wù)促進(jìn)服務(wù)中心是區(qū)商務(wù)委所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職能職責(zé)如下：
（一）負(fù)責(zé)商務(wù)促進(jìn)政策、消費(fèi)促進(jìn)政策、貿(mào)易促進(jìn)政策研究，提供商務(wù)促進(jìn)各項(xiàng)政策、信息及服務(wù)咨詢；
（二）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)商務(wù)合作交流規(guī)劃的調(diào)研咨詢，承辦各類商務(wù)合作交流具體事宜；
（三）負(fù)責(zé)落實(shí)全區(qū)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃的調(diào)研咨詢，承擔(dān)電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)和電子商務(wù)平臺監(jiān)測管理、技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)計(jì)分析工作；
（四）具體承擔(dān)外派勞務(wù)政策咨詢、信息服務(wù)、統(tǒng)計(jì)和自貿(mào)區(qū)、綜保區(qū)相關(guān)服務(wù)工作；
（五）承辦主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
本中心是商務(wù)委下屬的正科級事業(yè)單位，截至2023年底，核定編制27人，實(shí)有人數(shù)26人。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)499.04萬元，支出總計(jì)499.04萬元。收支較上年增加56.14萬元，增長12.6%，主要原因?yàn)閰^(qū)交易中心機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)2人到本中心，中心人員按相關(guān)規(guī)定的增資，增加了工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、社會保障費(fèi)用等支出。
2.收入情況。2023年度本年收入合計(jì)499.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入499.04萬元。本年收入較上年增加56.14萬元，增長12.6%，主要原因?yàn)閰^(qū)交易中心機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)2人到本中心，中心人員按相關(guān)規(guī)定的增資，增加了工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、社會保障費(fèi)用等支出。
3.支出情況。2023年度本年支出合計(jì)499.04萬元，其中：基本支出499.04萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0%。本年支出較上年增加56.14萬元，增長12.6%，主要原因?yàn)閰^(qū)交易中心機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)2人到本中心，中心人員按相關(guān)規(guī)定的增資，增加了工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、社會保障費(fèi)用等支出。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)499.04萬元，支出總計(jì)499.04萬元。收支較上年增加56.14萬元，增長12.6%，主要原因?yàn)閰^(qū)交易中心機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)2人到本中心，中心人員按相關(guān)規(guī)定的增資，增加了工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、社會保障費(fèi)用等支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入499.04萬元，較上年決算數(shù)增加56.14萬元，增長12.6%，主要原因?yàn)閰^(qū)交易中心機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)2人到本中心，中心人員按相關(guān)規(guī)定的增資，增加了工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、社會保障費(fèi)用等支出。較年初預(yù)算數(shù)增加2.19萬元，增長4.4%。主要原因是人員按相關(guān)規(guī)定正常增資及社保費(fèi)支出。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出499.04萬元，較上年決算數(shù)增加56.14萬元，增長12.6%。主要原因是區(qū)交易中心機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)2人到本中心，中心人員按相關(guān)規(guī)定的增資，增加了工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、社會保障費(fèi)用等支出。較年初預(yù)算數(shù)增加2.19萬元，增長4.4%，主要原因是人員按相關(guān)規(guī)定正常增資及社保費(fèi)支出。
3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出409.19萬元，占比82%。較年初預(yù)算數(shù)增加2.2萬元，增長5.4%，主要原因是人員按相關(guān)規(guī)定正常增資及社保費(fèi)支出。
（2）教育支出2.59萬元，占比0.5%。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（3）社會保障和就業(yè)支出41.51萬元，占比8.3%。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（4）衛(wèi)生健康支出24.99萬元，占比5%；與年初數(shù)持平。
（5）住房保障支出20.76萬元，占比4.2%；與年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出499.04萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)414.18萬元，較上年決算數(shù)增加53萬元，增長16.7%，主要原因是區(qū)交易中心機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)2人到本中心，中心人員按相關(guān)規(guī)定的增資，增加了工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、社會保障費(fèi)用等支出。公用經(jīng)費(fèi)84.86萬元，較上年決算數(shù)增加3.15萬元，增加3.8%，主要原因是較上年增加了2人，增加了公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括用于保障中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公室、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.91萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2.05萬元，增長213.5%，主要原因是加大招商引資力度和樞紐港產(chǎn)業(yè)園增加了外事接待費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本年度未安排因公出國（境），因此無相關(guān)費(fèi)用。
本年度未購置公務(wù)車。
本年度無公務(wù)車，因此無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)2.91萬元，主要用于招商引資接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，較上年支出數(shù)增加2.05萬元，增長213.5%，主要原因是加大招商引資力度和樞紐港產(chǎn)業(yè)園增加了外事接待費(fèi)用。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待22批次290人，其中：國內(nèi)外事接待3批次，76人。人均接待費(fèi)100元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會議費(fèi)支出0.74萬元，較上年增長0.74萬元，增長100%，主要原因是召開全區(qū)商務(wù)工作會議、機(jī)關(guān)黨委及紀(jì)委換屆選舉等會議工作餐。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.63萬元，較上年增長2.33萬元，增長101.3%，主要原因是人員到市委黨校、黨員開展集中教育培訓(xùn)等支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，我單位無公務(wù)車。
（三）政府采購支出說明
2023年度本部門無政府采購。
五、預(yù)算績效管理情況
本單位無項(xiàng)目支出，故未開展項(xiàng)目績效自評。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳容??? 聯(lián)系電話：81220474
