重慶市江津區生態環境監測站 2024年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.承擔擬訂并監督實施生態環境監測發展規劃、管理制度、工作方案、技術規范；2.承擔建設和管理生態環境監測網，會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置；3.按相關規定開展生態環境質量監測、污染源監測、突發環境污染事故應急監測、溫室氣體監測，評估生態環境質量并進行預測預警；4.承擔協調管理企業自行監測及信息公開有關工作；5.管理本轄區社會環境監測機構名錄，協助監督社會環境監測機構監測質量；6.在本轄區內建立和實行生態環境質量公告制度，組織編制生態環境質量報告書、生態環境狀況公報，組織發布生態環境質量信息和預測預報信息；7.完成區委、區政府和區生態環境局交辦的其他任務。

（二）單位構成。

隸屬于區生態環境局領導的財政全額撥款的公益性事業單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計1741.83萬元，支出總計1741.83萬元。收支較上年預算數減少319.1萬元, 降低15.48%，主要原因是項目經費減少。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數1741.83萬元，其中：一般公共預算撥款1543.83萬元，上級補助198萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少319.1萬元，主要是項目經費減少。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數1741.83萬元，其中：一般公共服務支出1741.83萬元，教育支出7.68萬元，社會保障和就業支出131.57萬元，衛生健康支出70.82萬元，節能環保支出1470.34萬元，住房保障支出61.42萬元。支出較去年減少319.1萬元，主要是基本支出增加 35.76萬元，項目支出減少354.86萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2024年財政撥款收入年初預算數1741.83萬元，支出年初預算數1741.83萬元。收支較上年預算數減少319.1萬元, 降低15.48%，主要原因是主要是項目經費減少。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1741.83萬元，一般公共預算財政撥款支出1741.83萬元，比2023年減少319.1萬元。其中：基本支出1341.74萬元，比2023年增加35.76萬元，主要原因是增加編制新增人員，人員工資調整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出400.09萬元，比2023年減少354.86萬元，主要原因是上級項目資金減少等，主要用于監測藥品及耗材、監測設備維修維護、空氣和水自動站的建設和維護等重點工作。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

本單位2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算17萬元，比2023年減少10萬元，下降37.04%，主要原因是公務用車運行維護費下降。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2023年相同；

2024年公務接待費年初預算數2萬元，與2023年相同；

2024年公務用車運行維護費年初預算數15萬元，比2023年減少10萬元，主要原因是持續落實黨政機關過苦日子要求，厲行節約，公務用車運維費減少；

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2023年相同。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款400.09萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車2輛、特種車3輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，與2023年相同。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（六）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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