重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊
2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。2.承擔(dān)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)。3.承擔(dān)污染防治執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。4.承擔(dān)生態(tài)保護(hù)執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。5.承擔(dān)核與輻射安全執(zhí)法事項和違法案件的依法調(diào)查處理。6.承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報受理、糾紛調(diào)解工作。7.監(jiān)督、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法工作。8.承擔(dān)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。9.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
隸屬于重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局的參公事業(yè)單位；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個：綜合科、法制科、環(huán)境安全管理科、在線管理科、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法一、二、三、四大隊。
二、單位決算情況
（一）單位收支總體情況
- 收入支出總體情況。2024年度收入總計940.5萬元，支出總計940.5萬元。收支較上年增加29.2萬元，增長3.2%，主要原因為項目經(jīng)費(fèi)增加。
- 收入情況。2024年度本年收入合計940.5萬元，較上年增加29.2萬元，增長3.2%，主要原因為項目經(jīng)費(fèi)增加。其中：財政撥款收入940.5萬元，占比100%。
- 支出情況。2024年度本年支出合計940.5萬元，較上年增加29.2萬元，增長3.2%，主要原因為項目支出增加。其中：基本支出812.12萬元，占比86.35%；項目支出128.38萬元，占比13.65%。
- 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計940.5萬元，支出總計940.5萬元。收支較上年增加29.2萬元，增長3.2%，主要原因為項目經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
- 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入940.5萬元，較上年決算數(shù)增加29.2萬元，增長3.2%，主要原因為項目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加38.68萬元，增長4.3%，主要原因是年中追加項目經(jīng)費(fèi)。
- 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出940.5萬元，較上年決算數(shù)增加29.2萬元，增長3.2%，主要原因是項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加38.68萬元，增長4.3%，主要原因是年中追加項目經(jīng)費(fèi)。
- 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減。
- 比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3.81萬元，占比0.41%。較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（2）社會保障與就業(yè)支出119.87萬元，占12.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.73萬元，下降2.22%，主要原因是2024年退休1人，社保支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出50.68萬元，占5.39%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.85萬元，下降1.92%，主要原因是人員減少，醫(yī)療保險減少。
（4）節(jié)能環(huán)保支出715.04萬元，占76.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.27萬元，增長4.92%，主要原因是2024年年中追加項目經(jīng)費(fèi)。
（5）住房保障支出51.1萬元，占5.42%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.01萬元，下降5.56%，主要原因是2024年退休1人。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出812.12萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)678.19萬元，主要用于主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟(jì)金及生活補(bǔ)助等，較上年決算數(shù)增加18.23萬元，增長2.76%，主要原因是2024年調(diào)增基本工資。公用經(jīng)費(fèi)133.93萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等，較上年決算數(shù)減少1.11萬元，減少0.82%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
本單位2024年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
本單位2024年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.81萬元，與2023年度相比，減少10.33萬元，下降73.06%，主要原因是黨員培訓(xùn)費(fèi)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133.93萬元，較上年增加1.11萬元，增長0.82%，主要原因是壓縮了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。比年初預(yù)算數(shù)下降8.12萬元，下降5.72%，主要原因是年中壓縮了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛。
（四）政府采購支出說明
2024年度本單位無政府采購支出。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位以填報目標(biāo)自評表形式對全年共4個項目全部開展了績效自評，涉及資金128.38萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。我單位認(rèn)真開展了項目自評，按時保質(zhì)完成了績效自評工作，做到了應(yīng)評盡評，自評結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實、有效。現(xiàn)就其中一個一般性項目績效自評表進(jìn)行公開。
（2）公開內(nèi)容。詳見表格。
2024年度項目績效自評表
|
項目
名稱 |
網(wǎng)絡(luò)平臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
自評
總分
（分） |
100 |
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項目主管
部門 |
401-重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
財政歸口科室 |
經(jīng)建科 |
項目
聯(lián)系人 |
羅慶榮 |
聯(lián)系電話 |
13883473486 |
|
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年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
64.6 |
55.31 |
55.31 |
|
|
|
|
其中：
財政撥款 |
64.6 |
55.31 |
55.31 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 |
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加強(qiáng)執(zhí)法能力建設(shè)，提高執(zhí)法效能,；保障污染源自動監(jiān)測（控）平臺正常運(yùn)行，對在線監(jiān)測（控）系統(tǒng)和支撐系統(tǒng)運(yùn)行的硬件設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)范運(yùn)行維護(hù)，保證在線監(jiān)測（控）系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行率達(dá)98%以上，在線監(jiān)測現(xiàn)場端實時監(jiān)測（控）數(shù)據(jù)上傳率達(dá)到95%以上。對已設(shè)置的29套長江入河排污口監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行日常運(yùn)維，包括網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、設(shè)備檢修保養(yǎng)等，確保監(jiān)控正常運(yùn)行、影像穩(wěn)定傳輸。
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|
加強(qiáng)執(zhí)法能力建設(shè)，提高執(zhí)法效能,；保障污染源自動監(jiān)測（控）平臺正常運(yùn)行，對在線監(jiān)測（控）系統(tǒng)和支撐系統(tǒng)運(yùn)行的硬件設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)范運(yùn)行維護(hù)，自動監(jiān)（測）控數(shù)據(jù)有效傳輸率99.52%、數(shù)據(jù)有效率99.66%。 |
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指標(biāo)
名稱 |
計量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明
|
|
完成運(yùn)維的設(shè)備套數(shù) |
臺（套） |
≥ |
29 |
30 |
3.45 |
100 |
10 |
10 |
|
|
移動執(zhí)法終端點(diǎn)數(shù) |
個 |
≥ |
37 |
40 |
8.11 |
100 |
10 |
10 |
|
|
運(yùn)維監(jiān)控站點(diǎn)數(shù)量 |
個 |
≥ |
120 |
236 |
96.67 |
100 |
10 |
10 |
|
|
正常運(yùn)轉(zhuǎn)率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
20 |
20 |
|
|
故障按時修復(fù)率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
|
|
掌握環(huán)境執(zhí)法數(shù)據(jù) |
% |
≥ |
85 |
95 |
11.76 |
100 |
20 |
20 |
|
|
用戶滿意度 |
% |
≥ |
85 |
98 |
15.29 |
100 |
10 |
10 |
|
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- 績效自評報告或案例
本單位無此事項。
- 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我單位項目全部完成績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：萬炳蘭?? 聯(lián)系電話：023-47569580
