重慶市江津區生態環境保護綜合行政執法支隊 2023年度單位決算公開說明

重慶市江津區生態環境保護綜合行政執法支隊

2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹生態環境保護行政執法方面的法律、法規、規章和方針政策。2.承擔全區生態環境保護綜合行政執法的協調。3.承擔污染防治執法事項和違法案件的依法調查處理。4.承擔生態保護執法事項和違法案件的依法調查處理。5.承擔核與輻射安全執法事項和違法案件的依法調查處理。6.承擔生態環境保護綜合行政執法有關信訪、投訴舉報受理、糾紛調解工作。7.監督、指導鎮（街）生態環境保護綜合行政執法工作。8.承擔與生態環境保護綜合行政執法有關的應急工作。9.完成區委、區政府和區生態環境局交辦的其他任務。

（二）單位構成

隸屬于重慶市江津區生態環境局的參公事業單位；內設機構5個：綜合科、法制科、環境安全管理科、在線管理科、生態環境執法一、二、三、四大隊。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計911.3萬元，支出總計911.3萬元。收支較上年增加50.76萬元，增長5.9%，主要原因為一是2023年清算了2021年以來的績效工資，二是2023年調整了社保基數。
2. 收入情況。2023年度本年收入合計911.3萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入911.3萬元。本年收入較上年增加63.70萬元，增長7.52%，主要原因為2023年清算了2021年以來的績效工資，二是2023年調整了社保基數。
3. 支出情況。2023年度本年支出合計911.3萬元，其中：基本支出795萬元，占比87.24%；項目支出116.3萬元，占比12.76%。本年支出較上年增加50.76萬元，增長5.9%，主要原因為2023年清算了2021年以來的績效工資，二是2023年調整了社保基數。
4. 結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計911.3萬元，支出總計911.3萬元。收支較上年增加50.76萬元，增長5.9%，主要原因為2023年清算了2021年以來的績效工資，二是2023年調整了社保基數。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入911.3萬元，較上年決算數增加63.70萬元，增長7.52%，主要原因為一是2023年清算了2021年以來的績效工資，二是2023年調整了社保基數。較年初預算數增加12.41萬元，增長1.38%。主要原因是2023年調整了社保基數。
2. 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出911.3萬元，較上年決算數增加50.76萬元，增長5.9%。主要原因是2023年清算了2021年以來的績效工資，二是2023年調整了社保基數。較年初預算數增加12.41萬元，增長1.38%，主要原因是2023年調整了社保基數。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.73萬元，占比0.41%。較年初預算數無增減。

（2）社會保障與就業支出119.30萬元，占13.09%，較年初預算數減少1.52萬元，下降1.27%，主要原因是2023年新進1人，退休1人，品疊后社保支出減少。

（3）衛生健康支出38.27萬元，占4.20%，較年初預算數增加0.72萬元，增長1.92%，主要原因是人員增加，公務員醫療補助等增加。

（4）節能環保支出711.57萬元，占78.08%，較年初預算數增加27.85萬元，增長4.07%，主要原因是2023年清算了2021年以來的績效工資。

（5）住房保障支出38.43萬元，占4.22%，較年初預算數減少14.62萬元，下降27.56%，主要原因是2023年清算了2021年的住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出911.3萬元。其中：人員經費659.96萬元，較上年決算數增加35.47萬元，增長5.68%，主要原因是2023年清算了以前年度績效工資。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險、職業年金、醫療保險、公務員醫療補助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟金及生活補助等。公用經費135.04萬元，較上年決算數增加50.2萬元，增加59.17%，主要原因是2023年人員經費沒有擠占公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務車輛運行費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

本單位2023年度無“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度無“三公”經費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本單位機關運行經費支出135.04萬元，較上年增加50.2萬元，增長59.17%，主要原因是2023年人員經費沒有擠占公用經費。機關運行經費主要用于用于開支辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

本年度培訓費支出14.14萬元，較上年決算數增加10.7萬元，增長311.05%，主要原因是2023年增加了黨員培訓支出。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位無政府采購支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我我單位以填報目標自評表形式對全年共4個項目全部開展了績效自評，涉及資金116.3萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年，我局認真開展了項目自評，按時保質完成了績效自評工作，做到了應評盡評，自評結果準確、客觀、真實、有效。現就其中一個二級項目績效自評表進行公開。

2023年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. 關于績效自評結果的說明

我單位項目全部完成績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：萬炳蘭?? 聯系電話：023-47569580