重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)） 2023年度單位決算公開(kāi)說(shuō)明

重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）

2023年度單位決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策。⒉擬訂并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。⒊負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；⒋負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。⒌負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。⒍指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。⒎負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。8.負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。9.提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，并會(huì)同有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；組織開(kāi)展環(huán)境科學(xué)研究和新工藝、新技術(shù)工程示范；參與指導(dǎo)推動(dòng)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。10.組織擬訂和實(shí)施環(huán)境保護(hù)督查制度，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況，負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市環(huán)境綜合整治定量考核制度；組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)示范創(chuàng)建。11.組織開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好社會(huì)建設(shè)宣傳教育工作；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。12.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局是區(qū)政府的組成部門，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室（區(qū)環(huán)督辦）、自然生態(tài)保護(hù)科（法制科）、行政審批科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、群眾工作科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)4600.04萬(wàn)元，支出總計(jì)4600.04萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加400.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.53%，主要原因是增加了存量資金項(xiàng)目支出。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2840.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2840.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少932.05萬(wàn)元，下降24.71%，主要原因是2023年項(xiàng)目資金減少。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1760.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4571.60萬(wàn)元，其中：基本支出555.64萬(wàn)元，占12.15%；項(xiàng)目支出4015.96萬(wàn)元，占87.85%；本年支出較上年決算數(shù)增加471.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.50%，主要原因是增加了存量資金項(xiàng)目支出。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少71.56萬(wàn)元，下降71.56%，主要原因項(xiàng)目完成，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4500.04萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加400.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.76%。主要原因是增加了存量資金項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2840.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少832.05萬(wàn)元，下降22.66%。主要原因是2023年項(xiàng)目資金壓減。較年初預(yù)算數(shù)減少6335.47萬(wàn)元，下降69.05%。主要原因是2023年項(xiàng)目資金壓減。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1660.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4500.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加400.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.76%。主要原因是2023年項(xiàng)目資金壓減。較年初預(yù)算數(shù)減少4675.47萬(wàn)元，下降50.96%。主要原因是2023年項(xiàng)目資金壓減。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出2.91萬(wàn)元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是2023年預(yù)算相對(duì)較好。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出89.79萬(wàn)元，占2.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.84萬(wàn)元，下降6.11%，主要原因是年中人員減少導(dǎo)致支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出125.30萬(wàn)元，占2.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加97.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)347.18%，主要原因是年中增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（4）節(jié)能環(huán)保支出4256.47萬(wàn)元，占94.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少4752.76萬(wàn)元，下降52.75%，主要原因是年中項(xiàng)目調(diào)整。

（5）住房保障支出25.58萬(wàn)元，占0.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.13萬(wàn)元，下降35.58%，主要原因是年中人員減少導(dǎo)致支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出555.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)455.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少49.77萬(wàn)元，下降9.84%，主要原因是年中人員減少導(dǎo)致支出減少。公用經(jīng)費(fèi)99.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.53%，主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)擠占公用經(jīng)費(fèi)，2023年正常支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.96萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.04萬(wàn)元，下降27.45%，主要原因是2023年車輛管控加強(qiáng)導(dǎo)致運(yùn)維費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少77.80萬(wàn)元，下降82.98%，主要原因是主要是2022年購(gòu)置了1臺(tái)特種車輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.99萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.01萬(wàn)元，下降18.81%，主要原因是2023年車輛管控加強(qiáng)導(dǎo)致運(yùn)維費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)2.97萬(wàn)元，主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、單位、周邊區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.03萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.89%，主要原因是2023年因環(huán)保工作上級(jí)檢查、工作交流多而增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次305人。人均接待費(fèi)97.31元，車均維護(hù)費(fèi)3.25萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.75萬(wàn)元，較上年增加19.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.53%，主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)擠占公用經(jīng)費(fèi)，2023年正常支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.22萬(wàn)元，較上年增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)266.67%，主要原因是2023年因工作需要增加了會(huì)務(wù)費(fèi)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.45萬(wàn)元，較上年增加1.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.63%，主要原因是2023年黨員培訓(xùn)費(fèi)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：機(jī)要通信用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額3837.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1825.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1928.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3811.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額110.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.87%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備采購(gòu)、規(guī)劃服務(wù)、評(píng)估服務(wù)、調(diào)研服務(wù)、生態(tài)修復(fù)工程等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式對(duì)全年共39個(gè)項(xiàng)目全部開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金3944.4萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2023年，我單位認(rèn)真開(kāi)展了項(xiàng)目自評(píng)，按時(shí)保質(zhì)完成了績(jī)效自評(píng)工作，做到了應(yīng)評(píng)盡評(píng)，自評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)、有效。現(xiàn)就其中一個(gè)二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi)。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2. 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3. 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位項(xiàng)目全部完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（五）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬(wàn)炳蘭??? 聯(lián)系電話：023-47569580