重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算情況說明

重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策。⒉擬訂并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。⒊負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。⒋負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。⒌負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。⒍指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。⒎負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。8.負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。9.提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，并會(huì)同有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；組織開展環(huán)境科學(xué)研究和新工藝、新技術(shù)工程示范；參與指導(dǎo)推動(dòng)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。10.組織擬訂和實(shí)施環(huán)境保護(hù)督查制度，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況，負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市環(huán)境綜合整治定量考核制度；組織開展環(huán)境保護(hù)示范創(chuàng)建。11.組織開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好社會(huì)建設(shè)宣傳教育工作；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；13.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。14.承擔(dān)重慶市江津區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督監(jiān)測、排污申報(bào)監(jiān)測、仲裁監(jiān)測、委托監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局是區(qū)政府的組成部門，下屬事業(yè)單位2個(gè)：重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室（區(qū)環(huán)督辦）、自然生態(tài)保護(hù)科（法制科）、行政審批科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、群眾工作科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)7011.66萬元，支出總計(jì)7011.66萬元。收支較上年決算數(shù)減少4705.32萬元，下降40.16%，主要原因是2022年項(xiàng)目較上年減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)6477.44萬元，較上年決算數(shù)減少1028.66萬元，下降13.7%，主要原因是水污染防治項(xiàng)目收入減少。其中：財(cái)政撥款收入6295.71萬元，占97.19%；其他收入181.73萬元，占2.81%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余534.22萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)6751.57萬元，較上年決算數(shù)減少4119.03萬元，減少37.89%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算資金減少。其中：基本支出2481.04萬元，占36.75%；項(xiàng)目支出4270.53萬元，占63.25%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.09萬元，較上年決算數(shù)減少586.29萬元，下降30.83%，主要原因是跨年度安排的項(xiàng)目資金減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6742.61萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3208.38萬元，下降32.24%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6295.71萬元，較上年決算數(shù)增加304.13萬元，增加5.07%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3643.7萬元，減少35.08%。主要原因是中途項(xiàng)目調(diào)整。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6742.61萬元，較上年決算數(shù)減少2449.32萬元，下降26.65%。主要原因是污染防治類項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4402.76萬元，減少39.5%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少759.06萬元，下降100%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出13.24萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出305.4萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.4萬元，增長10.25%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致社會(huì)保障與就業(yè)支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出124.92萬元，占1.85%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.27萬元，下降1%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相對(duì)較好。

（4）節(jié)能環(huán)保支出6193.16萬元，占91.85%，較年初預(yù)算數(shù)減少4429.89萬元，減少41.7%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（5）住房保障支出105.89萬元，占1.57%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2481.04萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2248.22萬元，較上年決算數(shù)增加19.06萬元，增長0.86%，主要原因是人員凈增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟(jì)金及生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)232.82萬元，較上年決算數(shù)減少67.06萬元，下降22.36%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)占用了少部分公用經(jīng)費(fèi)；二是經(jīng)費(fèi)支出更加精確，計(jì)入了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)115.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加56.08萬元，增長95.05%，主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)增加，運(yùn)行費(fèi)維護(hù)費(fèi)相對(duì)減少。較上年支出數(shù)增加45.41萬元，增長65.18%，主要原因是購置了1應(yīng)急指揮車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，較上年無變動(dòng)。

公務(wù)車購置費(fèi)81.64萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加81.64萬元，主要原因是年初未預(yù)算該筆經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加81.64萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.81萬元，主要用于機(jī)要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.19萬元，下降34.22%，主要原因是強(qiáng)化了公務(wù)用車管理，有效地控制了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加10.45萬元，增加51.33%，主要原因是一是增加了一輛車的運(yùn)行費(fèi)，二是公務(wù)用車趨向老化，費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)2.63萬元，主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、單位、周邊區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.37萬元，下降67.13%，主要原因是疫情導(dǎo)致公務(wù)接待次數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少1.33萬元，減少33.59%，主要原因是接待批次比上年減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待29批次246人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)98.87元，車均購置費(fèi)81.64萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.85萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.06萬元，較上年決算數(shù)減少0.74萬元，下降92.5%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.36萬元，較上年決算數(shù)減少4.16萬元，下降23.74%，主要原因是疫情導(dǎo)致面授培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164.95萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少134.93萬元，下降44.99%，主要原因是壓縮了部分公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額386.53萬元，其中：政府采購貨物支出174.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出211.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額386.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額297.33萬元，占政府采購支出總額的76.92%。主要用于采購辦公設(shè)備采購、規(guī)劃服務(wù)、評(píng)估服務(wù)、調(diào)研服務(wù)等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對(duì)部門整體和75個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)75項(xiàng)，涉及資金4261.57萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表公開范圍

2022年，我局認(rèn)真開展了項(xiàng)目自評(píng)，按時(shí)保質(zhì)完成了績效自評(píng)工作，做到了應(yīng)評(píng)盡評(píng)，自評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)、有效。現(xiàn)就部門整體績效和1個(gè)一般性項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表進(jìn)行公開。

2.績效目標(biāo)自評(píng)表公開內(nèi)容。詳見表格。

2022年度部門整體績效自評(píng)表

2022年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47569580。