重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局2021年度部門決算

重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生態(tài)環(huán)境問題；監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實；提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全、生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、應(yīng)對氣候變化工作；開展生態(tài)環(huán)境保護督察；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；生態(tài)環(huán)境科技、生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；承擔(dān)重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作；承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)；完成市生態(tài)環(huán)境局、區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)7個職能科室，2個直屬事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計11716.98萬元，支出總計11716.98萬元。收支較上年決算數(shù)減少2271.20萬元，下降16.2%，主要原因是2021年項目較上年減少。

2.收入情況。2021年度收入合計7506.10萬元，較上年決算數(shù)減少2795.65萬元，下降27.1%，主要原因是大氣污染防治、水污染防治項目收入減少。其中：財政撥款收入5991.58萬元，占79.8%；其他收入1514.52萬元，占20.2%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4210.88萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計10870.60萬元，較上年決算數(shù)增加1185.70萬元，增長12.2%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的水污染防治類項目推進(jìn)順利，支出增加。其中：基本支出2529.04萬元，占23.3%；項目支出8341.56萬元，占76.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余846.38萬元，較上年決算數(shù)減少3456.90萬元，下降80.3%，主要原因是跨年度安排的項目資金減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計9950.99萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少3761.69萬元，下降27.4%。主要原因是年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5991.58萬元，較上年決算數(shù)減少4135.44萬元，下降40.8%。主要原因是項目經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)增加552.73萬元，增長10.2%。主要原因是中途項目調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3959.42萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9191.93萬元，較上年決算數(shù)減少468.93萬元，下降4.9%。主要原因是污染防治類項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3753.08萬元，增長69%。主要原因是年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余759.06萬元，較上年決算數(shù)減少3292.76萬元，下降81.3%，主要原因是跨年度安排的項目資金減少。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出12.70萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會保障與就業(yè)支出307.78萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.65萬元，增長24.5%，主要原因是人員增加，導(dǎo)致社會保障與就業(yè)支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出119.16萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬元，下降0.6%，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算相對較好。

（4）節(jié)能環(huán)保支出8650.72萬元，占94.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3693.09萬元，增長74.5%，主要原因是年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出增加。

（5）住房保障支出101.57萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出2529.04萬元。其中：人員經(jīng)費2229.16萬元，較上年決算數(shù)增加230.96萬元，增長11.6%，主要原因是人員凈增加7人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟金及生活補助等。公用經(jīng)費299.88萬元，較上年決算數(shù)減少47.89萬元，下降13.8%，主要原因：一是人員經(jīng)費占用了少部分公用經(jīng)費；二是經(jīng)費支出更加精確，該納入項目經(jīng)費的計入了項目經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車輛運行費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計69.67萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加16.67萬元，增長31.5%，主要原因是公務(wù)用車購置費增加，運行費維護費相對減少。較上年支出數(shù)增加40.97萬元，增長142.8%，主要原因是購置了2公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，較上年無變動。

公務(wù)車購置費45.35萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加45.35萬元，主要原因是年初未預(yù)算該筆經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加45.35萬元。

公務(wù)車運行維護費20.36萬元，主要用于機要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少24.64萬元，下降54.8%，主要原因是強化了公務(wù)用車管理，有效地控制了公務(wù)用車運行維護費。較上年支出數(shù)減少4.48萬元，下降18%，主要原因是公務(wù)用車管理加強，車輛淘汰升級。

公務(wù)接待費3.96萬元，主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、單位、周邊區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.04萬元，下降50.5%，主要原因是疫情導(dǎo)致公務(wù)接待次數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長2.6%，主要原因是接待批次較上年有少量增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待36批次413人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費95.77元，車均購置費22.68萬元，車均維護費2.55萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.80萬元，較上年決算數(shù)減少0.83萬元，下降50.9%。本年度培訓(xùn)費支出17.52萬元，較上年決算數(shù)減少20.37萬元，下降53.8%，主要原因是疫情導(dǎo)致面授培訓(xùn)減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

? 2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出299.88萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少47.89萬元，下降13.8%，主要原因是人員經(jīng)費占用了部分公用經(jīng)費。

? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2021年度本部門政府采購支出總額1622.14萬元，其中：政府采購貨物支出1210.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出411.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額1082.81萬元，占政府采購支出總額的66.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額899.07萬元，占政府采購支出總額的55.4%。主要用于采購辦公設(shè)備采購、規(guī)劃服務(wù)、評估服務(wù)、調(diào)研服務(wù)等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局以填報目標(biāo)自評表形式對全年共55個項目全部開展了績效自評，涉及資金8573.78萬元。

（二）績效自評結(jié)果

2021年，我局認(rèn)真開展了項目自評，按時保質(zhì)完成了績效自評工作，做到了應(yīng)評盡評，自評結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實、有效。現(xiàn)就其中一個重點項目績效自評表進(jìn)行公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47569580。