一、單位基本情況
重慶市江津區(qū)水旱災(zāi)害防御中心是全額撥款參公事業(yè)單位，單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：1．負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御的指導(dǎo)服務(wù)，組織水利工程汛前、汛期、汛后安全服務(wù)，指導(dǎo)防治各類安全隱患。2．負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)措施、江河水庫(kù)和水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案，指導(dǎo)水工程調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度。3．負(fù)責(zé)日常水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；收集上報(bào)水旱災(zāi)害、水利水毀工程及水利工程水旱災(zāi)害防御相關(guān)資料；收集上報(bào)汛期安全情況。4．負(fù)責(zé)山洪災(zāi)害應(yīng)急管理平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)及日常管理工作，落實(shí)專業(yè)運(yùn)維單位。5．負(fù)責(zé)幾江河道防洪工程的具體日常管理，指導(dǎo)其他河段防洪工程的管理。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。6．負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)流域河道岸線保護(hù)和利用規(guī)劃，做好岸線分區(qū)管理。做好全區(qū)河道水域及其自然岸線的統(tǒng)一管理、保護(hù)、利用以及跨行政區(qū)域河道管理協(xié)調(diào)工作。7．負(fù)責(zé)開展河道調(diào)查及名錄公布工作，開展河道自然岸線本底調(diào)查工作，開展全區(qū)河道管理范圍內(nèi)流域面積50平方公里以上河道管理范圍內(nèi)亂采、亂建、亂占、亂堆等“四亂”防治工作。8．負(fù)責(zé)河道管理范圍劃界工作的具體實(shí)施及后期維護(hù)。9．負(fù)責(zé)河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的日常管理。10．負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)砂石開采制度并組織實(shí)施。11．負(fù)責(zé)落實(shí)流域采砂規(guī)劃，做好江津區(qū)長(zhǎng)江砂石禁采區(qū)重點(diǎn)河段監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)及后期運(yùn)行維護(hù)工作。12．協(xié)助相關(guān)部門查處河道管理范圍內(nèi)的各類違法案件。13．承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)262.33萬(wàn)元，支出總計(jì)262.33萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)262.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款262.33萬(wàn)元。收入較去年增加41.92萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款增加41.92萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)262.33萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出52.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.23萬(wàn)元，住房保障支出16.55萬(wàn)元，農(nóng)林水支出175.22萬(wàn)元。支出較去年增加41.92萬(wàn)元，主要是基本支出增加41.92萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)262.33萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)262.33萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入262.33萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出262.33萬(wàn)元，比2024年增加41.92萬(wàn)元。其中：基本支出262.33萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加41.92萬(wàn)元，主要原因是單位職工增加1人， 新轉(zhuǎn)正1人，導(dǎo)致人員類基本支出增加。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)水旱災(zāi)害防御中心2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)水旱災(zāi)害防御中心2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，與2025年一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年一致；
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年一致；
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年一致；
2026年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年一致。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39.15萬(wàn)元，比上年增加4.67萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>單位人數(shù)增加導(dǎo)致綜合公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。本預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本預(yù)算單位共有車輛0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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