重慶市江津區(qū)四面山水利工程管理所 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)四面山水利工程管理所是區(qū)水利局直屬全額撥款單位。

1．宣傳貫徹水利工程管理的法律法規(guī)和有關(guān)政策。

2．負(fù)責(zé)四面山水利工程的日常管理，制定管理規(guī)則和操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。

3．負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)四面山水利工程及其附屬設(shè)施設(shè)備。

4．負(fù)責(zé)制定四面山水利工程防洪預(yù)案和度汛措施。

5．承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

江津區(qū)四面山水利工程管理所為全額撥款事業(yè)單位，單位編制8人，設(shè)所長1人，副所長1人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1．　收入支出總體情況。2024年度收入總計188.80萬元，支出總計188.80萬元。收支較上年減少14.67萬元，下降7.21％，主要原因為根據(jù)津財預(yù)【2024】27號文件精神，壓縮項目經(jīng)費，減少項目支出。

2．　收入情況。2024年度本年收入合計188.80萬元，較上年減少14.67萬元，下降7.21％，主要原因為根據(jù)津財預(yù)【2024】27號文件精神，壓縮項目經(jīng)費，減少項目預(yù)算收入。其中：財政撥款收入188.80萬元，占比100％。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3．　支出情況。2024年度本年支出合計188.80萬元，較上年減少14.67萬元，下降7.21％，主要原因為根據(jù)津財預(yù)【2024】27號文件精神，壓縮項目經(jīng)費，減少項目支出。其中：基本支出178.62萬元，占比94.61％；項目支出10.18萬元，占比5.39％。

4．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相同。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計188.80萬元，支出總計188.80萬元。收支較上年減少14.67萬元，下降7.21％，主要原因為根據(jù)津財預(yù)【2024】27號文件精神，壓縮項目經(jīng)費，減少項目預(yù)算收支。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1．　收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入188.80萬元。收支較上年減少14.67萬元，下降7.21％，主要原因為根據(jù)津財預(yù)【2024】27號文件精神，壓縮項目經(jīng)費，減少項目預(yù)算收入。較年初預(yù)算數(shù)增加7.75萬元，增長4.28％，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預(yù)算收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2．　支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出188.80萬元，較上年決算數(shù)減少14.67萬元，下降7.21％，主要原因為根據(jù)津財預(yù)【2024】27號文件精神，壓縮項目經(jīng)費，減少項目預(yù)算收入。較年初預(yù)算數(shù)增加7.75萬元，增長4.28％，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

3．　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相同。

4．　比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.90萬元，占比0.48％。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0％。

（2）社會保障和就業(yè)支出26.96萬元，占比14.28％。較年初預(yù)算數(shù)增加6.32萬元，增長30.62％，主要原因是在編人員社保費用增加。

（3）衛(wèi)生和健康支出8.92萬元，占比4.72％。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0％。

（4）農(nóng)林水支出145.09萬元，占比76.85％。較年初預(yù)算數(shù)增加1.43萬元，增長1.00％，屬單位支出正常波動。

（5）住房保障支出6.93萬元，占比3.67％。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0％。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出178.62萬元。其中：人員經(jīng)費166.08萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，較上年決算數(shù)增加0.62萬元，增長0.38％，主要原因是在編人員社保費用增加。公用經(jīng)費12.54萬元，主要用于離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，較上年決算數(shù)減少5.22萬元，減少29.40％，主要原因是落實過緊日子思想，壓減公用經(jīng)費支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少1.47萬元，減少32.89％，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較上年數(shù)有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。

公務(wù)車購置費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。

公務(wù)車運行維護(hù)費3萬元，主要用于公務(wù)車輛運行維護(hù)支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少1.47萬元，減少32.89％，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)車運行維護(hù)費支出。

公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

2024年度培訓(xùn)費支出0.90萬元，與2023年度相比，增加0.90萬元，增長100％，主要原因是本年新增培訓(xùn)以及購買書籍費用支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：應(yīng)急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項，涉及資金10.18萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1．　績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。

一般性項目績效。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2．　績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3．　關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊小波　　　　聯(lián)系電話：15215039955