一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
貫徹執(zhí)行國家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織監(jiān)督實(shí)施；統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)工作，組織實(shí)施普法宣傳工作，推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)，負(fù)責(zé)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)；監(jiān)督、管理、指導(dǎo)社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)幫教安置工作；負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
單位內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是辦公室、機(jī)關(guān)黨委辦、規(guī)范性文件管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正管理科、公共法律服務(wù)科、人事科、區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科；下設(shè)30個(gè)基層司法所;二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)，分別是參公事業(yè)單位1個(gè)，為重慶市江津區(qū)法律援助中心；全額撥款事業(yè)單位2個(gè)，為重慶市江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心和重慶市江津區(qū)法制服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)3481.47萬元，支出總計(jì)3481.47萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)3481.47萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)93.82萬元，一般公共預(yù)算撥款3387.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少139.34萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少139.34萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)3481.47萬元，公共安全支出2751.93萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出410.13萬元，衛(wèi)生健康支出152.78萬元，住房保障支出166.63萬元。支出較去年減少139.34萬元，主要是基本支出減少47.02萬元，項(xiàng)目支出減少92.32萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3481.47萬元，支出年初預(yù)算數(shù)3481.47萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3481.47萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3481.47萬元，比2024年減少139.34萬元。其中：基本支出2428.84萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年減少47.02萬元，項(xiàng)目支出1052.63萬元，主要用于人民調(diào)解、法律援助、公共法律服務(wù)、法治建設(shè)、普法宣傳、社區(qū)矯正等重點(diǎn)工作，比2024年減少92.32萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”、“過苦日子”要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)及一般性項(xiàng)目支出進(jìn)行壓縮。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說明
本單位2025年無使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算37萬元，比2024年增加33萬元，主要原因是歷年疫情影響，執(zhí)法執(zhí)勤車輛出行減少，近幾年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)一直保持疫情期間低位運(yùn)行。近年來大部門執(zhí)法執(zhí)勤用車使用年限久，故障率高，運(yùn)維成本增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2025年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年無增減，主要原因是未安排因公出國（境）計(jì)劃；
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1萬元，比2024年無增減。
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)36萬元，比2024年增加33萬元，主要原因是歷年疫情影響，執(zhí)法執(zhí)勤車輛出行減少，近幾年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)一直保持疫情期間低位運(yùn)行。近年來大部門執(zhí)法執(zhí)勤用車使用年限久，故障率高，運(yùn)維成本增加。
2025年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年無增減,主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)323.33萬元，比上年減少57.64萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”、“過苦日子”要求，構(gòu)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等活動(dòng)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款958.81萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 22輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車22輛。2025年一般公共預(yù)算未安排車輛購置費(fèi)。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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