重慶市江津區司法局（本級）2023年度決算

一、部門基本情況

（一）職能職責。

貫徹執行國家司法行政工作法律、法規、規章和方針政策，編制全區司法行政工作發展規劃及年度工作計劃并組織監督實施；統籌推進法治政府建設工作；統籌規劃法治社會建設工作，組織實施普法宣傳工作，推動人民參與和促進法治建設，負責調解工作和人民陪審員、人民監督員選任和管理工作，推進司法所建設；監督、管理、指導社區矯正工作，指導、協調幫教安置工作；負責實施全區公共法律服務體系建設；指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作；指導、監督本系統隊伍建設；承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定等相關工作職責；完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。

單位內設10個機構科室，分別是辦公室、黨委辦、法治建設科、行政復議科、行政應訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、社區矯正科、公共法律服務科、人事科；下設30個基層司法所。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計3881.72萬元，支出總計3881.72萬元。收支較上年決算數增加382.37萬元，增長10.93%，主要原因是社保基數調整，根據工作需要聘請了一批專職調解員。

2.收入情況。2023年度收入合計3881.72萬元，較上年決算數增加382.37萬元，增長10.93%，主要原因是社保基數調整，根據工作需要聘請一批專職調解員。其中：財政撥款收入3881.72萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計3881.72萬元，較上年決算數增加382.37萬元，增長10.93%，主要原因是社保基數調整，根據工作需要聘請一批專職調解員。其中：基本支出2573.80萬元，占66.31%；項目支出1307.92萬元，占33.69%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3881.72萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加382.37萬元，增長10.93%。主要原因是社保基數調整，根據工作需要聘請一批專職調解員。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3881.72萬元，較上年決算數增加382.37萬元，增長10.93%。主要原因是社保基數調整，根據工作需要聘請一批專職調解員。較年初預算數增加165.87萬元，增長4.46%。主要原因是社保基數調整，根據工作需要聘請一批專職調解員。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3881.72萬元，較上年決算數增加382.37萬元，增長10.93%。主要原因是社保基數調整，根據工作需要聘請一批專職調解員。較年初預算數增加165.87萬元，增長4.46%。主要原因是社保基數調整，根據工作需要聘請一批專職調解員。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出3141.38萬元，占80.93%，較年初預算數增加111.33萬元，增長3.67%，主要原因是社保基數調整、追加退休人員經費、死亡撫恤金等

（2）教育支出11.33萬元，占0.29%，較年初預算數無增減。

（3）社會保障與就業支出445.91萬元，占11.49%，較年初預算數增加41.27萬元，增長10.20%，主要原因是社保基數調整。

（4）衛生健康支出127.91萬元，占3.30%，較年初預算數增加13.25萬元，增長11.56%，主要原因是社保基數調整。

（5）住房保障支出155.18萬元，占4.00%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2573.80萬元。其中：人員經費2188.50萬元，較上年決算數增加178.65萬元，增長8.89%，主要原因實事求是社保基數調整、追加退休人員經費、死亡撫恤金等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金、基本醫療保險、公務員醫療補助、其他社會保險、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助。公用經費385.29萬元，較上年決算數增加66.71萬元，增長20.94%，主要原因是上一年度受疫情影響，取消了部分會議及培訓，本年度正常舉行。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支，收支數均為0萬元，與年初預算數、上年決算數持平。

（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明。

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出，收支數均為0萬元，與年初預算數、上年決算數持平。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計24.69萬元，較年初預算數減少31.91萬元，下降56.38%，主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。較上年支出數減少52.86萬元，下降68.16%，主要原因是上一年度我單位根據需求淘汰并新購置執法執勤用車3輛，本年度無此項支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費1.03萬元，主要用于上年末購置1臺執法執勤用車，本年初支付車輛購置稅。費用支出較年初預算數減少3.68萬元，下降78.13%，主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。較上年支出數減少54.81萬元，下降98.16%，主要原因是上一年度我單位根據需求淘汰并新購置執法執勤用車3輛，本年度僅支付上年末購置的1臺執法執勤車車輛購置稅。

公務車運行維護費23.16萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、業務檢查、人民調解、社區矯正、普法宣傳、刑釋人員安置幫教、法律服務等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費、高速公路通行費等。費用支出較年初預算數減少18.73萬元，下降44.71%，主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。較上年支出數增加1.57萬元，增長7.27%，主要原因是年末支付3輛執法執勤車下一年度保險費用。

公務接待費0.50萬元，主要用于接待其他相關單位考察、學習調研、協商司法工作等費用。支出較年初預算數減少9.50萬元，下降95.00%，主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。較上年支出數增加0.38萬元，增長316.67%，主要原因是上一年度因疫情影響，來訪調研、考察學習等較少，本年度正常接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為22輛；國內公務接待3批次61人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費81.34元，車均購置費0萬元，車均維護費1.05萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.73萬元，較上年決算數減少0.11萬元，下降13.10%，主要原因是厲行節儉，堅持過苦日子，減少非必要支出。本年度培訓費支出29.08萬元，較上年決算數增加17.07萬元，增長142.13%，主要原因是上一年度因疫情影響，取消部分學習培訓，本年度正常舉行。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出385.29萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年支出數增加66.71萬元，增長20.94%，主要原因是上一年度疫情影響辦案量有所下降、培訓學習等減少，本年度辦案量回升、培訓學習等正常舉行。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車22輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額58.18萬元，其中：政府采購貨物支出58.18萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額58.18萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額58.18萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設備及家具用具、視頻監控設備、公共法律服務體系建設設備及維修服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位無此事項。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

本單位無此事項。

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47229162?