重慶市江津區(qū)林業(yè)局2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督造林綠化工作。組織指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作；依法負(fù)責(zé)退耕還林工作；負(fù)責(zé)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作。

3.指導(dǎo)蠶桑產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)工作。

4.承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。依法編制、審核森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督管理林（竹）木的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營(yíng)加工；負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理和征用、占用林地的審核（批）；負(fù)責(zé)指導(dǎo)森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

5.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督濕地保護(hù)工作。擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督濕地的合理利用；負(fù)責(zé)有關(guān)國(guó)際濕地公約的履約工作。

6.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督石漠化治理工作。擬訂石漠化治理保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)有關(guān)國(guó)際荒漠化公約的履約工作。

7.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用工作。

8.承擔(dān)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)指導(dǎo)森林、濕地、石漠化和陸生野生動(dòng)物類(lèi)型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作。

9.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任；提出林業(yè)改革發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的建議；負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)林權(quán)糾紛和林地承包合同糾紛的調(diào)處工作；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；配合區(qū)國(guó)土房管部門(mén)開(kāi)展森林、林木、林地登記發(fā)證工作。

10.監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、濕地、石漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用；提出林業(yè)資源優(yōu)化配置的政策建議；負(fù)責(zé)指導(dǎo)森林公園的建設(shè)和管理。

11.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促偵破查處破壞森林和野生動(dòng)植物資源、濕地資源等涉林案件；指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作；負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)安全、穩(wěn)定工作。

12.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督森林防火工作責(zé)任。負(fù)責(zé)航空護(hù)林、林業(yè)有害生物防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目、資金的管理監(jiān)督；提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資建議。

14.組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、對(duì)外合作與交流；組織開(kāi)展林業(yè)科研、技術(shù)推廣等工作；組織、指導(dǎo)林業(yè)科技創(chuàng)新體系、林業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)。

15.承擔(dān)的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等管理職責(zé)。

16.承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任。

17.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

部門(mén)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱依次為：黨委辦、辦公室、生態(tài)修復(fù)科、森林火災(zāi)預(yù)防與安全科、資源管理科、資金管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、群眾工作科。下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)，分別是：重慶市江津區(qū)林業(yè)局（本級(jí)），重慶市江津區(qū)森林病蟲(chóng)防治站、重慶市江津區(qū)大圓洞林場(chǎng)、重慶市江津區(qū)云霧坪林場(chǎng)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2026年年初預(yù)算收入總計(jì)39,966.39萬(wàn)元，支出總計(jì)39,966.39萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況

2026年年初預(yù)算數(shù)39,966.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款39,966.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加25,383.45萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加25,383.45萬(wàn)元。

按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。

（三）支出預(yù)算情況

2026年年初預(yù)算數(shù)39,966.39萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出686.66萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出186.48萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1,490.34萬(wàn)元，農(nóng)林水支出37,467.02萬(wàn)元，住房保障支出135.89萬(wàn)元。支出較去年增加25,383.45萬(wàn)元，主要是基本支出增加10.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加25,372.63萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)39,966.39萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)39,966.39萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入39,966.39萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,966.39萬(wàn)元，比2025年增加25,383.45萬(wàn)元。其中：基本支出2,978.05萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加10.82萬(wàn)元，主要原因是人員增加；項(xiàng)目支出36,988.34萬(wàn)元，主要用于森林防火、國(guó)土綠化、林業(yè)有害生物防治等重點(diǎn)工作，比2025年增加25,372.63萬(wàn)元，主要原因是國(guó)土綠化項(xiàng)目增加。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

重慶市江津區(qū)林業(yè)局2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

重慶市江津區(qū)林業(yè)局2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算30萬(wàn)元，比2025年減少5.2萬(wàn)元，下降14.77%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明

2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年持平；?

2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，比2025年減少0.2萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待頻次和開(kāi)支；

2026年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，比2025年減少5萬(wàn)元，新能源公務(wù)用車(chē)占比提升，運(yùn)行維護(hù)成本降低；

2026年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年持平。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)364.89萬(wàn)元，比上年減少16.29萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款36,988.34萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛10輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)10輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，

九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：唐小波?

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