重慶市江津區(qū)森林病蟲(chóng)害防治站2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.組織實(shí)施森林植物及其產(chǎn)品的檢測(cè)、檢驗(yàn)，森林植物檢疫登記證、調(diào)運(yùn)檢疫和產(chǎn)地檢疫合格證的辦理。

2.管理和指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警、測(cè)報(bào)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)有害生物災(zāi)害防治管理工作，并提供防治技術(shù)指導(dǎo)。

3.管理和指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)規(guī)劃編制；負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源調(diào)查；負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和更新。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)工程項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)與檢查驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全區(qū)林木采伐設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)全區(qū)資源評(píng)估和林地征（占）用調(diào)查；負(fù)責(zé)全區(qū)林木行政案件現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)。

6.負(fù)責(zé)林業(yè)實(shí)用技術(shù)的推廣及應(yīng)用；組織開(kāi)展林業(yè)科學(xué)研究，林業(yè)先進(jìn)技術(shù)和林業(yè)優(yōu)新品種推廣，以及林業(yè)技術(shù)培育、科技服務(wù)、科技合作與交流等。

7.承辦行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)森林病蟲(chóng)防治站是重慶市江津區(qū)林業(yè)局所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，加掛重慶市江津區(qū)森林資源調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì)和重慶市江津區(qū)林業(yè)科技推廣站兩塊牌子。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)331.17萬(wàn)元，支出總計(jì)331.17萬(wàn)元。收支較上年減少163.62萬(wàn)元，減少33.07%，主要原因?yàn)樗刹木€蟲(chóng)病防治經(jīng)費(fèi)減少。

2.收入情況。2023年度本年收入合計(jì)331.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入331.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年收入較上年減少163.62萬(wàn)元，減少33.07%，主要原因?yàn)樗刹木€蟲(chóng)病防治經(jīng)費(fèi)減少。

3.支出情況。2023年度本年支出合計(jì)331.17萬(wàn)元，其中：基本支出317.17萬(wàn)元，占比95.77%；項(xiàng)目支出14萬(wàn)元，占比4.23%。本年支出較上年減少163.62萬(wàn)元，減少33.07%，主要原因?yàn)?span style="font-weight: normal; font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun;">松材線蟲(chóng)病防治經(jīng)費(fèi)減少。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)331.17萬(wàn)元，支出總計(jì)331.17萬(wàn)元。收支較上年減少163.62萬(wàn)元，減少33.07%，主要原因?yàn)?span style="font-weight: normal; font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun;">松材線蟲(chóng)病防治經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入331.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少163.62萬(wàn)元，減少33.07%，主要原因?yàn)?span style="font-weight: normal; font-size: 16px; font-family: 宋體,SimSun;">松材線蟲(chóng)病防治經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少27.17萬(wàn)元，減少7.58%。主要原因是區(qū)級(jí)松材線蟲(chóng)病防治費(fèi)用收回。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出331.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少163.62萬(wàn)元，減少33.07%。主要原因是松材線蟲(chóng)病防治經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少27.17萬(wàn)元，減少7.58%，主要原因是區(qū)級(jí)松材線蟲(chóng)病防治費(fèi)用收回。

3.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.09萬(wàn)元，占比0.03%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.33萬(wàn)元，減少93.66%，主要原因是職工培訓(xùn)減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出54.88萬(wàn)元，占比16.57%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.46萬(wàn)元，減少4.29%，主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)減少。

（3）衛(wèi)生健康支出15.22萬(wàn)元，占比4.60%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬(wàn)元，2.25%，主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

（4）農(nóng)林水支出241.45萬(wàn)元，占比72.91%。較年初預(yù)算數(shù)減少22.59萬(wàn)元，減少8.56%，主要原因是區(qū)級(jí)松材線蟲(chóng)病防治費(fèi)用收回。

（5）住房保障支出19.53萬(wàn)元，占比5.89%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬(wàn)元，減少2.30%，主要原因是職工住房公積金繳費(fèi)減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出317.17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)261.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加27.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.56%，主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)較上年增加。公用經(jīng)費(fèi)55.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.55萬(wàn)元，減少2.73%，主要原因是完善內(nèi)控制度，降低單位運(yùn)行成本。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.17萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，減少15%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)增加0.07萬(wàn)元，增加70%，主要原因是有害生物聯(lián)防聯(lián)治，增加公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.17萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)70%，主要原因是有害生物聯(lián)防聯(lián)治，增加公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次20人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)85.10元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.18萬(wàn)元，較上年減少1.56萬(wàn)元，減少2.75%，主要原因是完善內(nèi)控制度，降低單位運(yùn)行成本。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年減少0.51萬(wàn)元，減少100%，主要原因是嚴(yán)控非必要的會(huì)議費(fèi)開(kāi)支。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，較上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是職工培訓(xùn)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛，主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金14萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

公開(kāi)內(nèi)容，詳見(jiàn)表格。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位2023年度績(jī)效目標(biāo)已完成。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：唐小波????聯(lián)系電話：023-47528265

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