重慶市江津區(qū)森林病蟲防治站2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.組織實(shí)施森林植物及其產(chǎn)品的檢測、檢驗(yàn)，森林植物檢疫登記證、調(diào)運(yùn)檢疫和產(chǎn)地檢疫合格證的辦理。

2.管理和指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、測報(bào)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)有害生物災(zāi)害防治管理工作，并提供防治技術(shù)指導(dǎo)。

3.管理和指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)規(guī)劃編制；負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源調(diào)查；負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源數(shù)據(jù)監(jiān)測和更新。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)工程項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)與檢查驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全區(qū)林木采伐設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)全區(qū)資源評(píng)估和林地征（占）用調(diào)查；負(fù)責(zé)全區(qū)林木行政案件現(xiàn)場勘驗(yàn)。

6.負(fù)責(zé)林業(yè)實(shí)用技術(shù)的推廣及應(yīng)用；組織開展林業(yè)科學(xué)研究，林業(yè)先進(jìn)技術(shù)和林業(yè)優(yōu)新品種推廣，以及林業(yè)技術(shù)培育、科技服務(wù)、科技合作與交流等。

7.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)森林病蟲防治站是重慶市江津區(qū)林業(yè)局所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，加掛重慶市江津區(qū)森林資源調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì)和重慶市江津區(qū)林業(yè)科技推廣站兩塊牌子。

（三）決算情況說明

本單位為新增決算單位，無上年決算數(shù)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)494.79萬元，支出總計(jì)494.79萬元。

2.收入情況。2022年度本年收入合計(jì)494.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入494.79萬元。?

3.支出情況。2022年度本年支出合計(jì)494.79萬元。其中：基本支出 291.56萬元，占58.93%；項(xiàng)目支出203.23萬元，占41.07%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)494.79萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少11.09萬元，減少2.19%，主要原因是林業(yè)病蟲害防治支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入494.79萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出494.79萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出47.01萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.75萬元，增加6.21%，主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，增加保險(xiǎn)支出。

（2）衛(wèi)生健康支出14.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）農(nóng)林水支出422.18萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.5萬元，減少2.87%，主要原因是林業(yè)病蟲害防治支出減少。

（4）住房保障支出10.73萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出291.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)234.82萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)56.74萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.1萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，減少66.67%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

1.因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。

4.公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，減少66.67%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次，其中：外事接待0批次，國內(nèi)公務(wù)接待10人次，其中：外事接待0人次；國（境）外公務(wù)接待0批次，國（境）外公務(wù)接待0人次。2022年度本部門人均接待費(fèi)100元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少8.97萬元，減少13.65%，主要原因是嚴(yán)格剛需支出，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等保障機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2個(gè)，涉及資金203.23萬元。

（二）公開內(nèi)容，詳見表格。

2022年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47528265。