重慶市江津區教育委員會（本級）2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1. 貫徹執行教育工作法律、法規、規章和方針政策；編制教育事業發展規劃；研究全區教育改革和發展的重大問題，管理、指導全區教育工作。2.負責全區各級各類 教育的統籌規劃和協調管理，管理全區教育事業單位；負責全區教育體制改革和全區學校布局規劃調整；指導各級各類學校的教育教學改革、課程教材建設和教育科 研工作；負責教育統計、信息工作。3.負責推進義務教育均衡發展，促進教育公平；負責義務教育的指導和協調，組織實施促進公共教育資源進一步向農村和邊遠 地區傾斜的政策措施，實施基礎教育教學改革；管理、指導普通高中教育、職業教育、幼兒教育、特殊教育和成人教育工作，全面實施素質教育；做好在津高等院校 發展服務工作。4.負責全區教育督導工作；負責全區基礎教育發展水平、質量監測工作。5.指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，組織實施深化職業教育 教學改革的政策措施，對職業學校辦學水平和質量進行指導。6.負責全區教育經費的統籌管理，提出教育專項經費和項目經費的使用方案，參與教育經費的審計監 督；負責教育經費的安排和預、決算工作；負責教育援助工作。7.統籌管理、協調全區民辦教育，擬定民辦教育管理的具體措施，規范辦學秩序，承擔民辦教育監 管的責任。8.負責管理、指導全區各級各類學校的思想政治、德育、體育、衛生、藝術教育和法制教育、國防教育等工作。9.主管全區教師工作，按照管理權限 管理學校干部和教師隊伍；組織實施教師資格制度；管理、指導學校干部、教師的崗位培訓和繼續教育工作。10.統一管理全區學歷教育、學籍管理，負責高校招 生、考試和高等教育自學考試工作。11.會同有關部門，做好師范類高校畢業生就業管理和就業指導工作及管理老年教育工作。12.指導學校后勤和安全保衛工 作。13.負責教育系統國有資產管理、學校建設、教育裝備、教育產業發展工作，管理、指導教育系統勤工儉學、學校后勤改革工作；負責全區的語言文字管理和 普通話培訓測試工作，擬定全區語言文字工作中長期規劃。14.承擔法律、法規、規章、政策規定的安全監管責任。15.牽頭負責全區科教體制改革專項小組的 相關工作。16.負責全區教育系統人才隊伍建設。17.負責社區教育管理工作。18.完成區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市江津區教育委員會是區政府組成部門，內設12個職能科室，6個直屬單位（區教育考試中心、區教師發展中心、區技裝中心、區資健中心、區老年大學和區教育評測中心）。教委機關在職人員35人，退休人員38人。另有掛職、混崗人員69人，機關公務用車1輛。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計16961.90萬元，支出總計16961.90萬元。收支較上年預算數減少12479.64萬元, 下降42.39%，主要原因是本年度年初預算財政安排的用于全區教育系統的校舍維修改造、技裝設備購置等項目資金大幅減少。

（二）收入預算情況。

2024 年年初預算數16961.90萬元，其中：上年結轉6.18萬元，一般公共預算撥款16955.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收 入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少12479.64萬元，主要原因是本年度年初預算財政安排的用于全區 教育系統的校舍維修改造、技裝設備購置等項目資金大幅減少。如：校舍維修改造減少3823萬元、技裝設備購置減少2124萬元、基礎教育品質提升減少 2000萬元。

（三）支出預算情況。

2024 年年初預算數16961.90萬元，其中：教育支出16602.89萬元，社會保障和就業支出223.87萬元，衛生健康支出70.85萬元，住房保障支 出64.29萬元。支出較去年減少12479.64萬元，主要是基本支出減少44.39萬元，項目支出減少12435.25萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2024 年財政撥款收入年初預算數16955.72萬元，支出年初預算數16955.72萬元。收支較上年預算數減少12292.02萬元,??下降42.03%，主要原因是本年度年初預算財政安排的用于全區教育系統的校舍維修改造、技裝設備購置等項目資金大幅減少。如：校舍維修改造減少3823 萬元、技裝設備購置減少2124萬元、基礎教育品質提升減少2000萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024 年一般公共預算財政撥款收入16955.72萬元，一般公共預算財政撥款支出16955.72萬元，比2023年增加減少12292.02萬元。其中：基 本支出1061.43萬元，比2023年減少50.57萬元，主要原因是本年度年初預算人數減少以及公用經費標準下降造成人員經費和公用經費預算相應減 少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出15894.32萬元，比2023年減 少12241.45萬元，主要原因是本年財政安排的用于全區教育系統的校舍維修改造、技裝設備購置等項目資金大幅減少。主要用于全區教育系統校園安保、義 務教育薄弱環節改善與能力提升、中職改善辦學條件、擴大學前教育資源獎補等重點工作。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區教育委員會2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區教育委員會2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算9萬元，比2023年減少5萬元，下降35.71%，主要原因是根據近幾年本單位“三公”經費支出情況，對本年度“三公”經費預算進行了下調。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數3萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是根據近幾年本單位因公出國（境）費用支出情況，對本年度因公出國（境）費用預算進行了下調。

2004年公務接待費年初預算數3萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是根據近幾年本單位公務接待費支出情況，對本年度公務接待費預算進行了下調。

2024年公務用車運行維護費年初預算數3萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是根據近幾年本單位公務用車運行維護費支出情況，對本年度公務用車運行維護費預算進行了下調。

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2023年持平；主要原因是本年度本單位無公務用車購置計劃。

八、其他重要事項的情況說明

1、 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費171.56萬元，比上年減少18.71萬元，主要原因為本年度在職人數減少以及財政預算公用經費 標準下降，造成機關運行經費預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額4742.11萬元：政府采購貨物預算138.11萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 4604萬元；其中一般公共預算撥款政府采購4742.11萬元：政府采購貨物預算138.11萬元、政府采購服務預算4604萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款15894.32萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十） “三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境） 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反 映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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