重慶市江津區教育委員會（本級） 2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行教育工作法律、法規、規章和方針政策；編制教育事業發展規劃；研究全區教育改革和發展的重大問題，管理、指導全區教育工作。2.負責全區各級各類教育的統籌規劃和協調管理，管理全區教育事業單位；負責全區教育體制改革和全區學校布局規劃調整；指導各級各類學校的教育教學改革、課程教材建設和教育科研工作；負責教育統計、信息工作。3.負責推進義務教育均衡發展，促進教育公平；負責義務教育的指導和協調，組織實施促進公共教育資源進一步向農村和邊遠地區傾斜的政策措施，實施基礎教育教學改革；管理、指導普通高中教育、職業教育、幼兒教育、特殊教育和成人教育工作，全面實施素質教育；做好在津高等院校發展服務工作。4.負責全區教育督導工作；負責全區基礎教育發展水平、質量監測工作。5.指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，組織實施深化職業教育教學改革的政策措施，對職業學校辦學水平和質量進行指導。6.負責全區教育經費的統籌管理，提出教育專項經費和項目經費的使用方案，參與教育經費的審計監督；負責教育經費的安排和預、決算工作；負責教育援助工作。7.統籌管理、協調全區民辦教育，擬定民辦教育管理的具體措施，規范辦學秩序，承擔民辦教育監管的責任。8.負責管理、指導全區各級各類學校的思想政治、德育、體育、衛生、藝術教育和法制教育、國防教育等工作。9.主管全區教師工作，按照管理權限管理學校干部和教師隊伍；組織實施教師資格制度；管理、指導學校干部、教師的崗位培訓和繼續教育工作。10.統一管理全區學歷教育、學籍管理，負責高校招生、考試和高等教育自學考試工作。11.會同有關部門，做好師范類高校畢業生就業管理和就業指導工作及管理老年教育工作。12.指導學校后勤和安全保衛工作。13.負責教育系統國有資產管理、學校建設、教育裝備、教育產業發展工作，管理、指導教育系統勤工儉學、學校后勤改革工作；負責全區的語言文字管理和普通話培訓測試工作，擬定全區語言文字工作中長期規劃。14.承擔法律、法規、規章、政策規定的安全監管責任。15.牽頭負責全區科教體制改革專項小組的相關工作。16.負責全區教育系統人才隊伍建設。17.負責社區教育管理工作。18.完成區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市江津區教育委員會是區政府組成部門，內設12個職能科室，6個直屬單位（區教育考試中心、區教師發展中心、區技裝中心、區資健中心、區老年大學和區教育評測中心）。教委機關在職人員37人，退休人員37人。另有掛職、混崗人員63人，機關公務用車1輛。

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二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數29441.54萬元，其中：一般公共預算撥款收入29247.74萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，財政專戶管理資金收入193.8萬元。收入較去年減少2525.08萬元，主要是一般公共預算撥款減少2561.88萬元，財政專戶管理資金收入增加36.8萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數29441.54萬元，其中：一般公共服務支出萬元，教育支出29077.27萬元，社會保障和就業支出239.6萬元，衛生健康支出56.61萬元，住房保障支出68.06萬元。支出較去年減少2580.13萬元，主要是基本支出增加53.08萬元，項目支出減少2633.21萬元。

三、部門（單位）預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入29247.74萬元，一般公共預算財政撥款支出29247.74萬元，比2022年減少2561.88萬元。其中：基本支出1111.97萬元，比2022年增加108.13萬元，主要原因是公務員工資改革后人員經費預算有所增長，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出28135.77萬元，比2022年減少2670.01萬元，主要原因是今年因經濟形式變化，用于全區教育系統的項目經費預算有所減少，主要用于全區校舍維修、改善辦學條件、技裝設備購置、校園安保經費、民辦學生生均公用經費補助等重點工作。

重慶市江津區教育委員會（本級）2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算14萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費用5萬元，與2022年持平；公務接待費4萬元，與2022年持平；公務用車運行維護費5萬元，與2022年持平；公務用車購置費0萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（行政、參公單位）1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費190.27萬元，比上年減少17.77萬元，主要原因為今年財政預算的定額公用經費補助標準有所下降。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2023年部門（單位）政府采購預算總額9751.13萬元：政府采購貨物預算7026萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2725.13萬元；其中一般公共預算撥款政府采購9751.13萬元：政府采購貨物預算7026萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2725.13萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款28135.77萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門（單位）必須填寫！）

（以下為常見專業名詞解釋，部門（單位）應根據實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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