重慶市江津區(qū)教育委員會（本級）2021年度區(qū)級部門決算情況說明

（一）職能職責。

1.貫 徹執(zhí)行教育工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；編制教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究全區(qū)教育改革和發(fā)展的重大問題，管理、指導全區(qū)教育工作。2.負責全區(qū)各級各類教 育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，管理全區(qū)教育事業(yè)單位；負責全區(qū)教育體制改革和全區(qū)學校布局規(guī)劃調整；指導各級各類學校的教育教學改革、課程教材建設和教育科研 工作；負責教育統(tǒng)計、信息工作。3.負責推進義務教育均衡發(fā)展，促進教育公平；負責義務教育的指導和協(xié)調，組織實施促進公共教育資源進一步向農村和邊遠地 區(qū)傾斜的政策措施，實施基礎教育教學改革；管理、指導普通高中教育、職業(yè)教育、幼兒教育、特殊教育和成人教育工作，全面實施素質教育；做好在津高等院校發(fā) 展服務工作。4.負責全區(qū)教育督導工作；負責全區(qū)基礎教育發(fā)展水平、質量監(jiān)測工作。5.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，組織實施深化職業(yè)教育教 學改革的政策措施，對職業(yè)學校辦學水平和質量進行指導。6.負責全區(qū)教育經費的統(tǒng)籌管理，提出教育專項經費和項目經費的使用方案，參與教育經費的審計監(jiān) 督；負責教育經費的安排和預、決算工作；負責教育援助工作。7.統(tǒng)籌管理、協(xié)調全區(qū)民辦教育，擬定民辦教育管理的具體措施，規(guī)范辦學秩序，承擔民辦教育監(jiān) 管的責任。8.負責管理、指導全區(qū)各級各類學校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術教育和法制教育、國防教育等工作。9.主管全區(qū)教師工作，按照管理權限 管理學校干部和教師隊伍；組織實施教師資格制度；管理、指導學校干部、教師的崗位培訓和繼續(xù)教育工作。10.統(tǒng)一管理全區(qū)學歷教育、學籍管理，負責高校招 生、考試和高等教育自學考試工作。11.會同有關部門，做好師范類高校畢業(yè)生就業(yè)管理和就業(yè)指導工作及管理老年教育工作。12.指導學校后勤和安全保衛(wèi)工 作。13.負責教育系統(tǒng)國有資產管理、學校建設、教育裝備、教育產業(yè)發(fā)展工作，管理、指導教育系統(tǒng)勤工儉學、學校后勤改革工作；負責全區(qū)的語言文字管理和 普通話培訓測試工作，擬定全區(qū)語言文字工作中長期規(guī)劃。14.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責任。15.牽頭負責全區(qū)科教體制改革專項小組的 相關工作。16.負責全區(qū)教育系統(tǒng)人才隊伍建設。17.負責社區(qū)教育管理工作。18.完成區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

重慶市江津區(qū)教育委員會是區(qū)政府組成部門，正處級。中共重慶市江津區(qū)委教育工作委員會與重慶市江津區(qū)教育委員會合署辦公。設置辦公室、組織科、人事科、基礎教育科、職成幼教科、財務審計科、計劃基建科、法制安全科、群眾工作科、區(qū)委教育秘書組秘書科共10個內設機構，6 個直屬單位（區(qū)教育考試中心、區(qū)教師發(fā)展中心、區(qū)老年大學、區(qū)技裝中心、區(qū)資健中心、區(qū)教育評測中心）。2021年末在職人員69人（不含區(qū)教育考試中 心、區(qū)教師發(fā)展中心），其中：行政人員35人，非參公事業(yè)人員34人。退休人員53人（不含區(qū)教育考試中心、區(qū)教師發(fā)展中心），其中：教委機關39人、技 裝中心7人、資健中心7人。公務用車2輛。其中：教委機關1輛、區(qū)資健中心1輛。

（三）單位構成。

2020年起，重慶市江津區(qū)老年大學、重慶市江津區(qū)教育信息技術與裝備中心、重慶市江津區(qū)學生資助和健康教育中心、重慶市江津區(qū)教育評估和監(jiān)測中心4個下屬單位歸并到區(qū)教委機關統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。

?二、部門決算情況說明

?（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年 度收入總計23360.74萬元，支出總計23360.74萬元。收支較上年決算數減少4055.94萬元、下降14.79%，主要原因是上年度用于全區(qū) 教育系統(tǒng)的義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金、擴大學前教育資源補助資金等金額較大，本年度年中調整預算給項目實施單位后金額大幅減少。

2.收入情況。2021年 度收入合計22839.11萬元，較上年決算數減少1341.19萬元，下降5.55%，主要原因是上年度用于全區(qū)教育系統(tǒng)的抗疫特別國債市級預留機動資 金等收入金額較大，本年度無收入。其中：財政撥款收入22654.93萬元，占99.19%；其他收入184.18萬元，占0.81%。此外，使用非財政 撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余521.63萬元。

3.支出情況。2021年 度支出合計23305.69萬元，較上年決算數減少1797.75萬元，下降7.16%，主要原因是上年度用于全區(qū)教育系統(tǒng)的抗疫特別國債市級預留機動資 金等支出金額較大，本年度支出金額大幅減少。其中：基本支出2046.6萬元，占8.78%；項目支出21259.09萬元，占91.22%。此外，結余 分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余55.05萬元，較上年決算數減少2258.19萬元，下降97.62%，主要原因是本年度項目資金撥付使用情況較好，財政資金無年末結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年 度財政撥款收、支總計23149.81萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少4039.27萬元，下降14.86%。主要原因是上年度用于全 區(qū)教育系統(tǒng)的義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金、擴大學前教育資源補助資金等金額較大，本年度年中調整預算給項目實施單位后金額大幅減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年 度一般公共預算財政撥款收入22654.93萬元，較上年決算數減少1316.31萬元，下降5.49%。主要原因是上年度用于全區(qū)教育系統(tǒng)的抗疫特別國 債市級預留機動資金等支出金額較大，本年度支出金額大幅減少。較年初預算數減少36052.15萬元，下降61.41%。主要原因是年中將用于全區(qū)教育系統(tǒng)的項目經費預算指標調整到各項目實施預算單位。此外，年初財政撥款結轉和結余494.88萬元。

2.支出情況。2021年 度一般公共預算財政撥款支出23149.81萬元，較上年決算數減少1748.98萬元，下降7.02%。主要原因是上年度用于全區(qū)教育系統(tǒng)的抗疫特別國 債市級預留機動資金等支出金額較大，本年度支出金額大幅減少。較年初預算數減少35557.27萬元，下降60.57%。主要原因是年中將用于全區(qū)教育系統(tǒng)的項目經費預算指標調整到各項目實施預算單位。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少2290.29萬元，下降100%，主要原因是本年度項目資金撥付使用情況較好，財政資金無年末結轉。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出22679.43萬元，占97.97%，較年初預算數減少35593.35萬元，下降61.08%，主要原因是年中將用于全區(qū)教育系統(tǒng)的項目經費預算指標調整到各項目實施預算單位。

（2）文化旅游體育與傳媒支出20.70萬元，占0.09%，較年初預算數增加20.7萬元，增長0%，主要原因是預算追加2021年創(chuàng)文經費20.70萬元。

（3）社會保障與就業(yè)支出300.51萬元，占1.3%，較年初預算數增加60.97萬元，增長25.45%，主要原因是退休健康休養(yǎng)費增加。

（4）衛(wèi)生健康支出86.6萬元，占0.37%，較年初預算數持平，下降0%，主要原因是本年度衛(wèi)生健康支出未作預算調整。

（5）住房保障支出62.57萬元，占0.27%，較年初預算數持平，下降0%，主要原因是本年度衛(wèi)生健康支出未作預算調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出2046.60萬元。其中：人員經費1498.99萬元，較上年決算數增加195.75萬元，增長15.02%，主要原因是零星增資、目標考核獎和績效高出部分增長以及新成立區(qū)教育評測中心增加8人導致人員經費增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭補助支出。公用經費547.61萬元，較上年決算數減少404.40萬元，下降42.48%，主要原因是本年度將一部分用于全區(qū)教育系統(tǒng)的職工教育經費預算指標調整給區(qū)教師發(fā)展中心使用。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是無。本年支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是無。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。?

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

2021年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計25.77萬元，較年初預算數減少13.73萬元，下降34.76%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數增加16.54萬元，增長179.2%，主要原因是本年度區(qū)資健中心購置公務車1輛16.98萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，支出較年初預算數減少5萬元，下降100%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未產生因公出國（境）費用支出，與上年持平。

公務車購置費16.98萬元，主要用于區(qū)資健中心購置公務車1輛。支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.12%。較上年支出數增加16.98萬元，增長0%，主要原因是本年度區(qū)資健中心購置公務車1輛。

公務車運行維護費6.95萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。支出較年初預算數減少1.05萬元，下降13.13%。較上年支出數減少0.86萬元，下降11.01%，主要原因是本年度嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本有所減少。

公務接待費1.84萬元，主要用于接待上級部門、其他區(qū)縣到我單位考察，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。支出較年初預算數減少7.66萬元，下降80.63%，主要原因是本單位繼續(xù)強化公務接待管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費得到有效控制。較上年支出數增加0.43萬元，增長30.50%，主要原因是本年度疫情好轉，公務活動有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年 度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待12批次148人，其中：國內外事接待12批次，0人； 國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費124元，車均購置費16.98萬元，車均維護費3.48萬元。

四、其他需要說明的事項

本單位決算經區(qū)教委批復后20日內向社會公開。

（一）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出547.61萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少404.40萬元，下降42.48%，主要原因是年中將部分用于全區(qū)教育系統(tǒng)的職工教育經費預算指標調整給區(qū)教師發(fā)展中心實施使用。

（二）國有資產占用情況說明。

截 至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí) 法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設 備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2021年 度本部門政府采購支出總額51.16萬元，其中：政府采購貨物支出51.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中 小企業(yè)合同金額51.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.16萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購 辦公設備，含電腦、打印機、空調、辦公家具等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位對21個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評21項，涉及資金20191.08萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。無

3.關于績效自評結果的說明。無

（三）重點績效評價結果。無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47264887