重慶市江津區杜市學校2026年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責?

杜市學校主要職能是實施初中、小學義務教育，促進基礎教育發展和相關社會服務，是全額撥款的事業單位。職責如下：

1.負責實施初中、小學義務教育，促進基礎教育發展。實施素質教育，提高教育質量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質等方面全面發展。

2.承擔深化課程內容改革，加強探索學科教學新模式，探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現代教學技術為支撐，以中、小學新課改為契機，深入推進素質教育，全面實現中、小學教育培養目標，不斷提高教育質量，開足開齊國家規定的八個學習領域的所有必修課程。

3.學校應當把德育放在首位，寓德育于教育教學之中，開展與學生年齡相適應的社會實踐活動，形成學校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系，促進學生養成良好的思想品德和行為習慣。

4.學校應當保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

5.承擔為學生減免學雜費、課本費及教輔資料費，為貧困學生提供政策性扶助。

6.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生等工作。

7.承擔從事初中、小學學歷教育及相關社會服務。

8.完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

本校屬設小初中、小學，無下屬機構，現有事業編制人數93人，實有在職人員93人，退休人員164人，遺屬人員15人；2025年學校開設20個教學班，現有學生914人（中學學生370人，小學學生544人），其中隨班就讀學生5人。下設辦公室、教務處、德育處、總務處、安全科等二級機構。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況

2026年年初預算收入總計2892.23萬元，支出總計2892.23萬元。

（二）收入預算情況

2026年年初預算數2892.23萬元，其中：一般公共預算撥款2892.23萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少67.44萬元，主要是一般公共預算撥款減少67.44萬元。

按照我區預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年財政撥款結轉并編制到2026年預算的資金。

（三）支出預算情況

2026年年初預算數2892.23元，其中：教育支出2210.04萬元，社會保障和就業支出370.68萬元，衛生健康支出188.57萬元，住房保障支出122.94萬元。支出較去年減少67.44萬元，主要是基本支出減少65.9萬元，項目支出減少1.54萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2026年財政撥款收入年初預算數2892.23萬元，支出年初預算數2892.23萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入2892.23萬元，一般公共預算財政撥款支出2892.23萬元，比2025年減少67.44萬元。其中：基本支出2875.21萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年減少65.9萬元，主要原因是在職人員工資福利調增，社會保險及住房公積金繳費也隨之調增；項目支出17.02萬元，主要用于保障離崗民師及長贍人員的生活補助重點工作，比2025年減少1.54萬元，主要原因是有一名長贍人員死亡。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區杜市學校2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區杜市學校2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2026年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元，比上年減少3萬元，主要原因是厲行節約原則沒有預算“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項情況說明

2026年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與上年相同；

2026年公務接待費年初預算數0萬元，比上年減少3萬元，主要原因是厲行節約原則沒有預算公務接待經費支出；

2026年公務用車運行維護費年初預算數0萬元，與上年相同；

2026年公務用車購置費年初預算數0萬元，與上年相同 。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款17.02萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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