一、單位基本情況
（一）職能職責?
重慶市江津區(qū)永興初級中學(xué)校現(xiàn)行的職能職責是：
1.實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。
2.承擔深化課程內(nèi)容改革，加強探索學(xué)科教學(xué)新模式，探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐，以中學(xué)新課改為契機，深入推進素質(zhì)教育，全面實現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標，不斷提高教育質(zhì)量，開足開齊國家規(guī)定的所有必修課程。
3.學(xué)校應(yīng)當把德育放在首位，寓德育于教育教學(xué)之中，開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會實踐活動，形成學(xué)校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系，促進學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。
4.學(xué)校應(yīng)當保證學(xué)生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。
5.承擔為學(xué)生減免學(xué)雜費、課本費及教輔資料費，為貧困學(xué)生提供政策性扶助。
6.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。
7.承擔從事初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。
8.完成行政主管部門交辦的其他事情。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)永興初級中學(xué)校事業(yè)編制人數(shù)45人，2026年預(yù)算在職人數(shù)43人，2026年預(yù)算學(xué)生人數(shù)413人。下設(shè)辦公室、教科處、后勤處、安全科等。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計1,172.14萬元，支出總計1,172.14萬元。
（二）收入預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)1,172.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,172.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少36.27萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少36.27萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金2.54萬元。
（三）支出預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)1,172.14元，其中：教育支出891.68萬元，社會保障和就業(yè)支出156.39萬元，衛(wèi)生健康支出69.53萬元，住房保障支出54.54萬元。支出較去年增加XX萬元，主要是基本支出減少36.27萬元，項目支出增加0萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2026年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,172.14萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1,172.14萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1,172.14萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1,172.14萬元，比2025年減少36.27萬元。其中：基本支出1,172.14萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年減少36.27萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少相應(yīng)減少生均公用經(jīng)費收支與人員減少人員支出相應(yīng)減少；項目支出0萬元，與2025年相比無增減，主要原因是2025年和2026年無項目支出預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)永興初級中學(xué)校2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)永興初級中學(xué)校2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元，與2025年持平。
（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明
2026年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2025年持平；
2026年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2025年持平；
2026年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2025年持平；
2026年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2025年持平。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。2026年商品和服務(wù)定額支出預(yù)算87.11萬元，其中：?辦公費13.66萬元，水費2.00萬元，電費8.00萬元，郵電費2.00萬元，培訓(xùn)費2.73萬元，工會經(jīng)費21.36萬元，其他商品和服務(wù)支出39.36萬元。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
預(yù)算公開聯(lián)系人：鐘平章 ???聯(lián)系方式：023-47361116
?
