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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)承辦普通高校招生、各類成人高校招生、高等教育自學(xué)考試、高中畢業(yè)水平考試、國家社會化考試、教師資格證考試以及教師教育技術(shù)水平考試、英語二聽力考試的報名和組考工作；負(fù)責(zé)空軍招飛行員、民航招飛行員工作；負(fù)責(zé)國家統(tǒng)考、政審、體檢、面（口）試、建檔、相關(guān)政策宣傳等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)學(xué)校和高中畢業(yè)學(xué)生填報志愿、執(zhí)行國家招生計(jì)劃工作；負(fù)責(zé)審查發(fā)放自考生畢業(yè)證書；負(fù)責(zé)招生自考的安全保密保衛(wèi)工作；認(rèn)真查處招生過程中及考試中的違紀(jì)舞弊事件；負(fù)責(zé)社會化考試工作的檢查指導(dǎo)； 完成區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)教委交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門設(shè)綜合自考科、普招成招科、學(xué)業(yè)水平考試科、社會考試科四個科室。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)811.24萬元，支出總計(jì)811.24萬元。收支較上年增加359.12萬元，增長79.43%，主要原因?yàn)楸灸陮⒔逃荚囋簱苋肟荚嚳紕?wù)費(fèi)計(jì)入其他收入，去年計(jì)入往來資金。
- ? 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)811.24萬元，較上年增加359.12萬元，增長79.43%，主要原因?yàn)楸灸陮⒔逃荚囋簱苋肟荚嚳紕?wù)費(fèi)計(jì)入其他收入，去年計(jì)入往來資金。其中：財(cái)政撥款收入335.33萬元，占比41.34%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入475.91萬元，占比58.66%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
- ? 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)811.24萬元，較上年增加359.12萬元，增長79.43%，主要原因?yàn)楸灸陮⒔逃荚囋簱苋肟荚嚳紕?wù)費(fèi)計(jì)入其他收入，去年計(jì)入往來資金。其中：基本支出409.67萬元，占比50.5%；項(xiàng)目支出401.7萬元，占比49.5%。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)335.33萬元，支出總計(jì)335.33萬元。收支較上年減少116.79萬元，減少25.83%，主要原因本年度機(jī)構(gòu)改革，參公人員全部調(diào)出，調(diào)入人員為事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
- ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入335.33萬元，較上年決算數(shù)減少116.79萬元，減少25.83%，主要原因?yàn)楸灸甓葯C(jī)構(gòu)改革，參公人員全部調(diào)出，調(diào)入人員為事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1.12萬元，減少0.33%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
- ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出335.33萬元，較上年決算數(shù)減少116.79萬元，減少25.83%，主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，參公人員全部調(diào)出，調(diào)入人員為事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1.12萬元，減少0.33%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比未發(fā)生變化。
- ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出255.73萬元，占76.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.68萬元，增長1.46%，主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，參公人員全部調(diào)出，調(diào)入人員為事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出51.15萬元，占15.25%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，下降1.19%，主要原因是本年部分職工社保有變動。
（3）衛(wèi)生健康支出14.14萬元，占4.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬元，增加2.09%，主要原因是本年部分職工醫(yī)保有變動。
（4）住房保障支出14.31萬元，占4.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.34萬元，減少8.56%，主要原因是本年職工公積金繳存數(shù)有變動。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出255.33萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)211.81萬元，主要用于職工工資、福利費(fèi)等，較上年決算數(shù)減少30.95萬元，減少12.75%，主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，參公人員全部調(diào)出，調(diào)入人員為事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)43.52萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出，較上年決算數(shù)減少2.5萬元，減少5.43%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.79萬元，下降39.78%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。較上年支出數(shù)減少2.08萬元，減少43.42%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是無此類費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此類費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0，主要原因是單位無此類費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元，主要用于招考培訓(xùn)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.97萬元，較上年支出數(shù)減少1.97萬元，減少43.78，主要原因是厲行節(jié)約，縮減不必要的公務(wù)用車開支。
公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，主要用于接待考試院到我單位考察等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬元，較上年支出數(shù)減少0.11萬元，減少37.93%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次18人，其中：國內(nèi)外事接待2批次，18人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)100元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.53萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比無變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.35萬元，與2023年度相比，增加0.35萬元，增長100%，主要原因是本年度組織員工參加招考培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.52萬元，較上年減少2.5萬元，減少5.43%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。比年初預(yù)算數(shù)減少1.93萬元，減少4.25%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)常規(guī)開支，如辦公費(fèi)等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。無其他用車。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金80萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。
部門整體績效自評表和項(xiàng)目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。詳見表格。
2024年度項(xiàng)目績效自評表
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項(xiàng)目
名稱 |
各類辦考經(jīng)費(fèi) |
自評
總分
（分） |
100 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)教育考試中心 |
財(cái)政歸口科室 |
教科文科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
梁聶 |
聯(lián)系電話 |
021-47521822 |
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|
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
40 |
80 |
80 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
財(cái)政撥款 |
40 |
80 |
80 |
100 |
|
|
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
負(fù)責(zé)承辦普通高校招生、各類成人高校招生、高等教育自學(xué)考試、高中畢業(yè)水平考試、國家社會化考試、教師資格證考試、全國碩士研究生報名及考試；負(fù)責(zé)國家統(tǒng)考、政審、體檢、面（口）試、建檔、相關(guān)政策宣傳等工作。 |
|
本年所有國家級教育考試圓滿完成，考試無失誤，考生滿意程度高。 |
|
|
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
考場數(shù)量 |
場次 |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
考試場次 |
次 |
≥ |
12 |
13 |
8.33 |
100 |
20 |
20 |
|
|
考試天數(shù) |
天 |
≥ |
12 |
15 |
25 |
100 |
10 |
10 |
|
|
全年組織考試失誤率 |
% |
≤ |
10 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
考試事故發(fā)生率 |
% |
≤ |
5 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|
直接受益人數(shù) |
人次 |
≥ |
45680 |
45680 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
考生滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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- ? 績效自評報告或案例
本單位無此事項(xiàng)
- ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
經(jīng)本單位自評，本年度所有項(xiàng)目均完成年度績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：梁聶??? 聯(lián)系電話：023-47521822
