重慶市江津區教育委員會2023年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行教育工作法律法規、規章和方針政策；編制教育事業發展規劃；研究全區教育改革和發展的重大問題，管理、指導全區教育工作。2.負責全區各級各類教育的統籌規劃和協調管理，管理全區教育事業單位；負責全區教育體制改革和全區學校布局規劃調整；指導各級各類學校的教育教學改革、課程教材建設和教育科研工作；負責教育統計、信息工作。3.負責推進義務教育均衡發展，促進教育公平；負責義務教育的指導和協調，組織實施促進公共教育資源進一步向農村和邊遠地區傾斜的政策措施，實施基礎教育教學改革；管理、指導普通高中教育、職業教育、幼兒教育、特殊教育和成人教育工作，全面實施素質教育；做好在津高等院校發展服務工作。4.負責全區教育督導工作；負責全區基礎教育發展水平、質量監測工作。5.指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，組織實施深化職業教育教學改革的政策措施，對職業學校辦學水平和質量進行指導。6.負責全區教育經費的統籌管理，提出教育專項經費和項目經費的使用方案，參與教育經費的審計監督；負責教育經費的安排和預、決算工作；負責教育援助工作。7.統籌管理、協調全區民辦教育，擬定民辦教育管理的具體措施，規范辦學秩序，承擔民辦教育監管的責任。8.負責管理、指導全區各級各類學校的思想政治、德育、體育、衛生、藝術教育和法制教育、國防教育等工作。9.主管全區教師工作，按照管理權限管理學校干部和教師隊伍；組織實施教師資格制度；管理、指導學校干部、教師的崗位培訓和繼續教育工作。10.統一管理全區學歷教育、學籍管理，負責高校招生、考試和高等教育自學考試工作。11.會同有關部門，做好師范類高校畢業生就業管理和就業指導工作及管理老年教育工作。12.指導學校后勤和安全保衛工作。13.負責教育系統國有資產管理、學校建設、教育裝備、教育產業發展工作，管理、指導教育系統勤工儉學、學校后勤改革工作；負責全區的語言文字管理和普通話培訓測試工作，擬定全區語言文字工作中長期規劃。14.承擔法律法規、規章、政策規定的安全監管責任。15.牽頭負責全區科教體制改革專項小組的相關工作。16.負責全區教育系統人才隊伍建設。17.負責社區教育管理工作。18.完成區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市江津區教育委員會是區政府組成部門，正處級。中共重慶市江津區委教育工作委員會與重慶市江津區教育委員會合署辦公。設置辦公室、組織科、人事科、基礎教育科、職成幼教科、財務審計科、計劃基建科、法制安全科、群眾工作科、區委教育秘書組秘書科共10個內設機構。6個直屬單位（區教育考試中心、區教師發展中心、區老年大學、區技裝中心、區資健中心和區教育評測中心），管理145所學校（幼兒園）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計225578.02萬元，支出總計225578.02萬元。收支較上年決算數增加13385.99萬元，增長6.31%，主要原因是教職工人員增加、保育費等事業收入增加和延時費等其他收入增加。

2.收入情況。2023年度收入合計224635.49萬元，較上年決算數增加12809.13萬元，增長6.05%，主要原因是教職工人員增加、保育費等事業收入增加和延時費等其他收入增加。其中：財政撥款收入207893.40萬元，占92.55%；事業收入5770.54萬元，占2.57%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入10971.55萬元，占4.88%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余942.53萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計224505.07萬元，較上年決算數增加13002.76萬元，增長6.15%，主要原因是教職工人員增加、保育費等事業收入增加和延時費等其他收入對應的支出增加。其中：基本支出186427.09萬元，占83.04%；項目支出38077.98萬元，占16.96%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余1072.95萬元，較上年決算數增加383.23萬元，增長55.56%，主要原因是延時服務未完成，需結轉到次年1月。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計207893.40萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7170.92萬元，增長3.57%。主要原因是教職工人員增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入207874.40萬元，較上年決算數增加7320.59萬元，增長3.65%。主要原因是教職工人員增加。較年初預算數增加3682.76萬元，增長1.80%。主要原因是教職工人員增加追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出207874.40萬元，較上年決算數增加7209.92萬元，增長3.59%。主要原因是教職工人員增加。較年初預算數增加3682.76萬元，增長1.80%。主要原因是教職工人員增加追加預算。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，0，主要原因是一般公共預算財政撥款上下年均無結轉和結余

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出159671.03萬元，占76.81%，較年初預算數增加4037.30萬元，增長2.59%，主要原因是教職工人員增加。

（2）社會保障與就業支出31130.00萬元，占14.98%，較年初預算數減少271.47萬元，下降0.86%，主要原因是基數調整導致變化。

（3）衛生健康支出9968.34萬元，占4.80%，較年初預算數減少44.28萬元，下降0.44%，主要原因是基數調整導致變化。

（4）住房保障支出7105.02萬元，占3.42%，較年初預算數減少33.18萬元，下降0.46%，主要原因是基數調整導致變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出170855.23萬元。其中：人員經費155481.50萬元，較上年決算數增加12970.51萬元，增長9.10%，主要原因是教職工人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫療費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金。公用經費15373.73萬元，較上年決算數增加248.86萬元，增長1.65%，主要原因是人員增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入19.00萬元，較上年決算數減少39.00萬元，下降67.24%，主要原因是上級下達政府性基金預算撥款減少。本年支出19.00萬元，較上年決算數減少39.00萬元，下降67.24%，主要原因是上級下達政府性基金預算撥款減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要用途用于……

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計22.47萬元，較年初預算數減少34.52萬元，下降60.57%，較上年支出數減少2.36萬元，下降9.50%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較年初預算有所下降。強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。嚴格控制公務車運行費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于……費用支出較年初預算數減少5.00萬元，下降100%，主要原因是本年度未發生因公出國（境）支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未發生因公出國（境）支出，與上年持平。

?公務車購置費0.00萬元，主要用于……費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未發生公務車購置費支出。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發生公務車購置費支出。

?公務車運行維護費17.69萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.31萬元，下降15.76%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本較年初預算有所下降。較上年支出數減少0.95萬元，下降5.10%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本較年初預算有所下降。

?公務接待費4.78萬元，主要用于接待上級部門、其他區縣到我區考察，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少26.21萬元，下降84.58%，較上年支出數減少1.40萬元，下降22.65%，主要原因是我部門繼續強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費比年初預算和上年決算大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待64批次678人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費70.43元，車均購置費0萬元，車均維護費3.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出22.10萬元，較上年決算數減少13.45萬元，下降37.83%，主要原因是壓縮線下會議，節約支出。本年度培訓費支出517.00萬元，較上年決算數減少315.27萬元，下降37.88%，主要原因是節約支出，減少參培人次。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出176.00萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、其他交通費用等。機關運行經費較上年支出數增加7.91萬元，增長4.71%，主要原因是人員增加，水電費用增長。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2023年度本部門政府采購支出總額5377.24萬元，其中：政府采購貨物支出3103.40萬元、政府采購工程支出1071.92萬元、政府采購服務支出1201.93萬元。授予中小企業合同金額1699.68萬元，占政府采購支出總額的31.61%，其中：授予小微企業合同金額1349.12萬元，占政府采購支出總額的25.09 %。主要用于采購校園技術裝備、辦公設備及教玩具。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和1419個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1419項，涉及資金76163.45萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。（見附表）

2.績效自評報告或案例。（本部門無此事項）

3.關于績效自評結果的說明。（本部門無此事項）

（三）重點績效評價結果。（本部門無此事項）

? 六、專業名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：財務審計科023-47527496

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2023年度部門整體績效自評表

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2023年度項目績效自評表

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