?
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)起草涉及交通發(fā)展的管理規(guī)定和改革方案，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問(wèn)題。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)交通領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門(mén)的名義統(tǒng)一執(zhí)法。
2.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)綜合交通發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。組織編制公路建設(shè)、港口布局、岸線(xiàn)使用、客貨站場(chǎng)、運(yùn)力調(diào)整專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)行政措施并監(jiān)督實(shí)施。
3.綜合規(guī)劃和發(fā)展全區(qū)交通運(yùn)力，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸市場(chǎng)的審批準(zhǔn)入工作。組織公路、鐵路、軌道、水運(yùn)、公共客運(yùn)等各種運(yùn)輸方式，協(xié)調(diào)鐵路、海事、民航、郵政等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作。
4.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)道路貨物運(yùn)輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)巡游出租車(chē)和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車(chē)行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)汽車(chē)維修及駕駛學(xué)校的行業(yè)管理工作。
5.負(fù)責(zé)江津區(qū)地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作業(yè)活動(dòng)污染內(nèi)河水域環(huán)境的監(jiān)督管理，維護(hù)水上交通秩序。負(fù)責(zé)船舶登記，船員管理工作，負(fù)責(zé)客貨船、漁船、躉船等船舶法定檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)船舶圖紙審驗(yàn)、船用產(chǎn)品檢驗(yàn)、船舶焊工資質(zhì)管理等工作。負(fù)責(zé)港口行政管理。負(fù)責(zé)地方支小河流航道的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、保護(hù)工作。
6.負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路及重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向并提出財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
7.承擔(dān)全區(qū)高速公路、鐵路等重大交通項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施公路、水路、鐵路等區(qū)內(nèi)交通行業(yè)工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)、省、縣道的養(yǎng)護(hù)管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)村道路的養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。負(fù)責(zé)對(duì)交通工程項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，依法查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。
8.承擔(dān)交通路政、運(yùn)政、港航、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任。
9.推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)全區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)的信息化、智能化建設(shè)。指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作。
10.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定協(xié)調(diào)全區(qū)交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)。承擔(dān)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
11.承擔(dān)全區(qū)地方橋隧主體安全管理。負(fù)責(zé)全區(qū)地方交通橋隧行業(yè)管理與監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)全區(qū)地方市政橋隧主體安全結(jié)構(gòu)巡查、主體安全結(jié)構(gòu)檢測(cè)。組織實(shí)施全區(qū)公路橋梁設(shè)施的定期檢測(cè)、評(píng)估，編制大中修及改造技術(shù)方案。參與起草公路橋梁設(shè)施的運(yùn)行管理辦法、養(yǎng)護(hù)維修操作規(guī)程和安全應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)全區(qū)公路橋梁的普查和統(tǒng)計(jì)工作，建立公路橋梁設(shè)施技術(shù)檔案。
12.負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳和精神文明建設(shè)及對(duì)外交流，并指導(dǎo)利用外資工作。
13.將原重慶市江津區(qū)交通委員會(huì)所屬重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸管理處、重慶市江津區(qū)公路管理處、重慶市江津區(qū)港航管理處、重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站承擔(dān)的行政職能劃入重慶市江津區(qū)交通局。將執(zhí)法職責(zé)劃入綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以重慶市江津區(qū)交通局的名義行使。
14.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我部門(mén)現(xiàn)設(shè)有11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、行政審批科、安全環(huán)保科、公路規(guī)劃建設(shè)管理科、港航鐵路管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法制科、科技發(fā)展科、綜合運(yùn)輸管理科、群眾工作科、政工科。區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)直屬6個(gè)事業(yè)單位，即重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市江津區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心、重慶市江津區(qū)港航事務(wù)中心、重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)公路事務(wù)中心、重慶市江津區(qū)橋梁和隧道管理所。
二、部門(mén)決算情況
（一）部門(mén)收支總體情況
2024年度收入總計(jì)80937.77萬(wàn)元，支出總計(jì)80937.77萬(wàn)元。收支較上年增加34526.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.39%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。
- ? 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)80937.77萬(wàn)元，較上年增加35526.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.23%，主要原因?yàn)檎曰饟芸钍杖朐鲩L(zhǎng)。其中：財(cái)政撥款收入80937.77萬(wàn)元，占比100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
- ? 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)80937.77萬(wàn)元，較上年增加34526.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.39%，主要原因?yàn)橄逻_(dá)政府性基金預(yù)算撥款資金，致項(xiàng)目支出相應(yīng)上升。其中：基本支出10405.39萬(wàn)元，占比12.86%；項(xiàng)目支出70532.38萬(wàn)元，占比87.14%。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度持平。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)80937.77萬(wàn)元，支出總計(jì)80937.77萬(wàn)元。收支較上年增加34526.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.39%，主要原因?yàn)楸灸甓日曰痤A(yù)算撥款收入較上年大幅度增長(zhǎng)，致相應(yīng)項(xiàng)目支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
- ? 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入42621.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1826.69萬(wàn)元，下降4.11%，主要原因?yàn)楸灸甓葥苋氡静块T(mén)的專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金收入較上年有所下降。較年初預(yù)算數(shù)增加20403.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.83%，主要原因是年中下達(dá)項(xiàng)目資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
- ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42621.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2826.69萬(wàn)元，下降6.22%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出有所下降。2023年較年初預(yù)算數(shù)增加19403.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.57%，主要原因是年中下達(dá)項(xiàng)目資金預(yù)算。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度持平。
- ? 比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出19.58萬(wàn)元，占比0.05%。較年初預(yù)算數(shù)減少26.69萬(wàn)元，下降57.67%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出5016.9萬(wàn)元，占比11.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加564.19萬(wàn)元，上升12.67%，主要原因年中追加項(xiàng)目資金預(yù)算。
（3）衛(wèi)生健康支出627.2萬(wàn)元，占比1.47%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.28萬(wàn)元，下降2.68%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)控支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.09萬(wàn)元，占比0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.09萬(wàn)元，上升100%，主要原因?yàn)槟曛凶芳禹?xiàng)目資金預(yù)算。
（5）交通運(yùn)輸支出36434.78萬(wàn)元，占比85.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加19847.07萬(wàn)元，上升119.65%，主要原因?yàn)槟曛邢逻_(dá)項(xiàng)目資金預(yù)算。
（6）住房保障支出477.96萬(wàn)元，占比1.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.81萬(wàn)元，下降1.81%，主要原因?yàn)槟曛性诼毴藛T調(diào)出，公積金費(fèi)用需求減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10405.39萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)8996.79萬(wàn)元，主要用于工資福利支出及對(duì)個(gè)人（家庭）的補(bǔ)助支出，較上年決算數(shù)增加107.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.21%，主要原因是人員基本工資、津補(bǔ)貼等工資性福利支出有小幅度增長(zhǎng)。公用經(jīng)費(fèi)1408.6萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)用、維修維護(hù)等，較上年決算數(shù)減少86.02萬(wàn)元，減少5.76%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
2024年度政府性基金財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入38,316.26萬(wàn)元，與2023年度相比增加37353.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)了3877.89%。主要原因?yàn)槟曛邢逻_(dá)項(xiàng)目資金。本年支出38316.26萬(wàn)元，與2023年度相比增加37353.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)了3877.89%。主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)103.72萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少63.99萬(wàn)元，減少38.16%，主要原因是本厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)減少24.97萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)車(chē)。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)101.25萬(wàn)元，主要用于保障本部門(mén)公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)、年檢費(fèi)、油費(fèi)等運(yùn)維支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)接待費(fèi)2.46萬(wàn)元，主要用于因公來(lái)我部門(mén)檢查、指導(dǎo)工作等事項(xiàng)產(chǎn)生的接待費(fèi)。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)減少0.14萬(wàn)元，下降5.38%，主要原因是本年度公務(wù)接待活動(dòng)次數(shù)減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為35輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次265人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待25批次，265人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)92.91元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.89萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2023年度持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出42.16萬(wàn)元，較上年減少26.28萬(wàn)元，下降38.4%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)控支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出767.93萬(wàn)元，較上年減少21.05萬(wàn)元，下降2.67%，主要原因是本部門(mén)持續(xù)落實(shí)黨委機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，從嚴(yán)從緊控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，進(jìn)一步壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。比年初預(yù)算數(shù)減少117.5萬(wàn)元，下降13.27%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛35輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛，主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)34輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額829.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出185.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出239.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出404.09萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額586.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額496.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的59.88%。主要用于采購(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法動(dòng)態(tài)監(jiān)控檢測(cè)系統(tǒng)及辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門(mén)整體和104個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)104項(xiàng)，涉及資金70532.38萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開(kāi)范圍。
部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表及所有重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。
（2）公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。
?
2024年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱(chēng) |
重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)整體自評(píng) |
自評(píng)總分
（分） |
95.00 |
|
項(xiàng)目主管
部門(mén) |
405-重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) |
財(cái)政歸口科室 |
004-經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 |
部門(mén)
聯(lián)系人 |
楊笑秋 |
聯(lián)系電話(huà) |
47522541 |
|
|
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
|
80,937.77 |
80,937.77 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
財(cái)政撥款 |
40,250.66 |
80,937.77 |
80,937.77 |
100 |
|
|
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
- 高速公路建設(shè)。加快推進(jìn)合璧津高速項(xiàng)目建設(shè)，妥善處理項(xiàng)目后期工作；積極推進(jìn)永川至江津高速、渝赤敘高速征地拆遷工作，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
- 2.鐵路建設(shè)。加快推進(jìn)渝昆高鐵重燃集團(tuán)清管站遷改，全力推進(jìn)成渝鐵路重慶站至江津段改造工程征地拆遷工作。3.港口建設(shè)。加快推進(jìn)珞璜港改擴(kuò)建工程、蘭家沱作業(yè)區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目施工建設(shè)。
4.普通公路建設(shè)。續(xù)建完工S549線(xiàn)雙寶至龍華沿江公路；建設(shè)完工S547灘盤(pán)至石門(mén)段改建工程。
5.農(nóng)村公路建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)及安全隱患治理。計(jì)劃建設(shè)農(nóng)村公路60公里，安防工程80公里。
6.公共交通發(fā)展。結(jié)合城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，對(duì)區(qū)內(nèi)的公交線(xiàn)路進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，同時(shí)積極推進(jìn)同城公交一體化發(fā)展。 |
1.高速公路建設(shè)。重點(diǎn)抓：一是永津高速，項(xiàng)目全長(zhǎng)15.51公里，江津段9.56公里；二是渝赤敘高速，項(xiàng)目全長(zhǎng)64.8公里，江津段57.25公里；三是江綦萬(wàn)高速，加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作進(jìn)度。
2.鐵路建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)渝昆高鐵江津段遺留問(wèn)題處置；加快推進(jìn)成渝鐵路重慶站至江津站段公交化改造工程；配合發(fā)展改革部門(mén)開(kāi)展城際鐵路、西環(huán)線(xiàn)和渝貴高鐵等項(xiàng)目前期工作 。3.港口建設(shè)。加快推進(jìn)珞璜港改擴(kuò)建工程、蘭家沱作業(yè)區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目施工建設(shè)。
4.發(fā)展臨空經(jīng)濟(jì)。謀劃推動(dòng)江津與重慶新機(jī)場(chǎng)的通道建設(shè)；加快推動(dòng)支坪長(zhǎng)江大橋、小南海長(zhǎng)江大橋等重大項(xiàng)目建設(shè)。
5.農(nóng)村公路建設(shè)。加寬改造產(chǎn)業(yè)集中、旅游資源豐富區(qū)域的農(nóng)村公路；力爭(zhēng)2024年建設(shè)農(nóng)村公路建設(shè)76公里。
6.保障群眾便捷出行。引導(dǎo)汽車(chē)客運(yùn)站開(kāi)展“交郵融合”相關(guān)合作工作，開(kāi)啟車(chē)站“帶貨”新模式，拓寬汽車(chē)客運(yùn)站服務(wù)功能；提升軌道交通江跳線(xiàn)江津段客運(yùn)組織方案，強(qiáng)化站點(diǎn)客流輸運(yùn)布局，優(yōu)化與軌道5號(hào)線(xiàn)、直快列車(chē)的無(wú)縫銜接。 |
1.高速公路建設(shè)。重點(diǎn)抓：一是永津高速，項(xiàng)目全長(zhǎng)15.51公里，江津段9.56公里；二是渝赤敘高速，項(xiàng)目全長(zhǎng)64.8公里，江津段57.25公里；三是江綦萬(wàn)高速，加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作進(jìn)度。
2.鐵路建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)渝昆高鐵江津段遺留問(wèn)題處置；加快推進(jìn)成渝鐵路重慶站至江津站段公交化改造工程；配合發(fā)展改革部門(mén)開(kāi)展城際鐵路、西環(huán)線(xiàn)和渝貴高鐵等項(xiàng)目前期工作 。3.港口建設(shè)。加快推進(jìn)珞璜港改擴(kuò)建工程、蘭家沱作業(yè)區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目施工建設(shè)。
4.發(fā)展臨空經(jīng)濟(jì)。謀劃推動(dòng)江津與重慶新機(jī)場(chǎng)的通道建設(shè)；加快推動(dòng)支坪長(zhǎng)江大橋、小南海長(zhǎng)江大橋等重大項(xiàng)目建設(shè)。
5.農(nóng)村公路建設(shè)。加寬改造產(chǎn)業(yè)集中、旅游資源豐富區(qū)域的農(nóng)村公路；力爭(zhēng)2024年建設(shè)農(nóng)村公路建設(shè)76公里。
6.保障群眾便捷出行。引導(dǎo)汽車(chē)客運(yùn)站開(kāi)展“交郵融合”相關(guān)合作工作，開(kāi)啟車(chē)站“帶貨”新模式，拓寬汽車(chē)客運(yùn)站服務(wù)功能；提升軌道交通江跳線(xiàn)江津段客運(yùn)組織方案，強(qiáng)化站點(diǎn)客流輸運(yùn)布局，優(yōu)化與軌道5號(hào)線(xiàn)、直快列車(chē)的無(wú)縫銜接。 |
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指標(biāo)
名稱(chēng) |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說(shuō)明 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
安裝人臉識(shí)別刷卡車(chē)載系統(tǒng) |
個(gè) |
≥ |
317 |
320 |
0.95 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
開(kāi)展大型法治專(zhuān)題培訓(xùn) |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
農(nóng)村公路建設(shè)里程 |
公里 |
≥ |
76 |
77.96 |
2.58 |
100 |
10 |
10 |
|
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|
完工通車(chē)干線(xiàn)公路 |
條 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)情況 |
|
定性 |
以?xún)?nèi)容完整性、細(xì)化程度、及時(shí)性及真實(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，存在一類(lèi)問(wèn)題扣2.5分，無(wú)問(wèn)題得滿(mǎn)分。 |
全部完成 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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|
養(yǎng)護(hù)路段 |
公里 |
≥ |
500 |
514.7 |
2.94 |
100 |
12 |
12 |
|
|
|
接收轉(zhuǎn)運(yùn)處置船舶生活垃圾 |
噸 |
≥ |
45 |
47.23 |
4.96 |
100 |
12 |
12 |
|
|
|
相關(guān)受益對(duì)象滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況 |
萬(wàn)元 |
≤ |
116.05 |
103.72 |
10.62 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
采用保障金方式的政府采購(gòu)占比情況 |
|
定性 |
無(wú)保障金采購(gòu)的，得滿(mǎn)分；保障金采購(gòu)占比≤10%的，按該項(xiàng)指標(biāo)分值的90%計(jì)算得分；占比>10%，不得分。 |
未完成 |
100 |
0 |
5 |
0 |
部分工程采取保障金形式采購(gòu)，導(dǎo)致比例超過(guò)10% |
|
|
聘用人員控制情況 |
人 |
≤ |
121 |
91 |
24.79 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
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?
2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱(chēng) |
江津區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目 |
自評(píng)
總分
（分） |
100.00 |
|
項(xiàng)目主管
部門(mén) |
405-重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) |
財(cái)政歸口科室 |
004-經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
母苑伶 |
聯(lián)系電話(huà) |
13996134594 |
|
|
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
307.145 |
153.57 |
153.57 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
財(cái)政撥款 |
307.145 |
153.57 |
153.57 |
100 |
|
|
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當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
完善農(nóng)村公路路網(wǎng)，提升農(nóng)村公路通行服務(wù)能力。 |
完善農(nóng)村公路路網(wǎng)，提升農(nóng)村公路通行服務(wù)能力。 |
完善農(nóng)村公路路網(wǎng)，提升農(nóng)村公路通行服務(wù)能力。 |
|
|
指標(biāo)
名稱(chēng) |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說(shuō)明 |
|
驗(yàn)收合格率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
建設(shè)周期 |
年 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)通車(chē)率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)周轉(zhuǎn)增長(zhǎng)率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
普通農(nóng)村公路建設(shè)建安費(fèi) |
萬(wàn)元/公里 |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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?
- ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本部門(mén)無(wú)此事項(xiàng)。
- ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門(mén)單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)坏眠z漏。示例：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王璇??? 聯(lián)系電話(huà)：13648326030
