重慶市江津區公路養護段2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹公路養護有關方針政策，按技術規范和操作規程，對境內的國、省、縣道公路進行日常維護保養。

2.參與制定轄區內國、省、縣道公路行業統計、養護規劃、年度計劃，并按批準的計劃組織實施。

3.參與公路災害搶修，保障公路完好、安全和暢通。

4.參與公路用地范圍內山坡、荒地的水土保持工作。

5.負責國、省、縣道公路綠化的日常管理。

6.負責轄區職責范圍內的安全生產工作。

7.負責公路養護技術培訓；參與農村公路養護技術指導、培訓及養護質量評定考核工作。

8.負責轄區職責范圍內的橋梁、隧道的日常養護管理。

9.負責朱楊車渡的管理維護工作。

10.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

?內設機構：

1.辦公室。負責黨務、政務工作；負責組織、協調、督辦、文書、檔案、機要、保密、財務、接待、會務等日常工作；負責單位規章制度管理、法制、安全、隊伍建設工作；負責信息宣傳工作。

2.人事勞資科。負責全段人事、勞動工資、職務評聘、教育培訓、人事檔案管理工作。

3.安全科。負責全段安全生產管理、法制、社會治安綜合治理、車輛保險等工作。

4.機械管理科。負責機械設備的使用、調度、維修及日常管理工作。

5.養護管理科。負責轄區內國、省、縣道公路養護管理、養護質量檢測評定、公路小修保養、大中修工程、公路災害搶修及公路養護生產用房的維修等工作。

6.綜合科。負責工會日常事務、女工、文體、文明創建、宣傳等工作。

7.車渡管理科。負責朱楊車渡管理維護工作。

8.德感公路養護管理站。負責對德感片區所轄國、省、縣道公路的日常養護；小修保養、公路綠化、公路水毀搶險等工作。

9.白沙公路養護管理站。負責對白沙片區所轄國、省、縣道公路的日常養護；小修保養、公路綠化、公路水毀搶險等工作。

10.李市公路養護管理站。職責任務：負責對李市片區所轄國、省、縣道公路的日常養護；小修保養、公路綠化、公路水毀搶險等工作。

11.賈嗣公路養護管理站。負責對賈嗣片區所轄國、省、縣道公路的日常養護；小修保養、公路綠化、公路水毀搶險等工作。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計3950.78萬元，支出總計3950.78萬元。收支較上年增加127.56萬元，增長3.34%，主要原因是本年度社會保障和就業撥款收入及交通運輸撥款收入增加，相應支出增加。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計3950.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3950.78萬元。本年收入較上年增加127.56萬元，增長3.34%，主要原因為社會保障和就業撥款收入及交通運輸撥款收入增加。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計3950.78萬元，其中：基本支出3818.13萬元，占比96.64%；項目支出132.65萬元，占比3.36%。本年支出較上年增加127.56萬元，增長3.34%，主要原因為社會保障和就業支出及交通運輸支出增加。
4. ? 結轉結余情況。

2023年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計3950.78萬元，支出總計3950.78萬元。收支較上年增加127.56萬元，增長3.34%。主要原因是本年度社會保障和就業撥款收入及交通運輸撥款收入增加，相應支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3950.78萬元，較上年決算數增加127.56萬元，增長3.34%，主要原因為是年中追加部分項目支出。較年初預算數減少136.30萬元，減少3.33%，主要原因是厲行節約，項目支出減少。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3950.78萬元，較上年決算數增加127.56萬元，增長3.34%。主要原因年中追加部分項目支出。較年初預算數減少136.30萬元，減少3.33%，主要原因是厲行節約，項目支出減少。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出13.18萬元，占0.33%。較年初預算數減少2.26萬元，減少14.64%，主要原因是培訓支出減少。

（2）社會保障與就業支出1202.18萬元，占30.43%，較年初預算數減少45.44萬元，減少3.64%，主要原因是社會保障繳費支出減少。

（3）衛生健康支出241.03萬元，占6.10%，較年初預算數減少7.21萬元，減少2.90%，主要原因是醫療支出減少。

（4）交通運輸支出2373.83萬元，占60.09%，較年初預算數減少81.38萬元，減少3.31%，主要原因部分項目支出減少。

（5）住房保障支出120.56萬元，占3.05%，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3950.78萬元。其中：人員經費3403.41萬元，較上年決算數增加242.92萬元，增長7.69%，主要原因是撫恤金、喪葬費及退休人員一次性退休補貼等人員支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費414.72萬元，較上年決算數減少127.44萬元，減少23.51%，主要原因為厲行節約，公用經費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計46.34萬元，較年初預算數減少19.16萬元，下降29.25%萬元，主要原因為厲行節約，落實過緊日子要求，嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數增加12.11萬元，增加35.38%，主要原因是國省道維修維護及農村公路巡查工作量加大，應急搶險任務增多，公務車運行維護費用相應增加。

（三）“三公”經費分項支出情況

?? 1.2023年度本部門未發生因公出國（境）費用。與上年度支出數一致。

?? 2.2023年度本部門未發生公務車購置費。與上年度支出數一致。

3.公務車運行維護費46.17萬元，主要用于機要的文件資料交換、區內外因公出行、公路養護日常巡查、相關業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。較年初預算數減少18.83萬元，較上年支出數增加12.18萬元，增長35.83%，主要原因是國省道維修維護及農村公路巡查工作量加大，應急搶險任務增多，公務車運行維護費用相應增加。

4.公務接待費0.17萬元，主要用于接待其他區縣單位到我單位學習調研、接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.33萬元，較上年支出數減少0.07萬元，減少29.17%，主要原因為認真貫徹落實中央八項規定，嚴格控制公務接待開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為13輛；國內公務接待2批次18人，其中：國內外事接待2批次，18人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費94.44元，車均購置費0萬元，車均維護費3.55萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，較上年0萬元，增長0%。

本年度培訓費支出13.40萬元，較上年1.43萬元，增加837.06%，主要原因是本年度開展各類業務培訓會，產生培訓費用。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛13輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車13輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額4746.81萬元，其中：政府采購貨物支出1494.07萬元、政府采購工程支出3252.75萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2986.13萬元，占政府采購支出總額的62.91%，其中：授予小微企業合同金額2986.13萬元，占政府采購支出總額的62.91%。主要用于采購辦公類貨物、工程、服務等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金132.65萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

我單位已對4個項目開展了績效自評，執行率均為100%。（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：辛靜??? 聯系電話：023-47537363