重慶市江津區(qū)橋梁和隧道管理所2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、橋梁的巡視檢查。巡視檢查區(qū)內(nèi)公路橋梁設(shè)施和用地情況。定期對區(qū)內(nèi)所有橋梁進(jìn)行巡查，對存在的問題及時(shí)上報(bào)處理。

2、橋梁檢測、評定。組織實(shí)施全區(qū)公路橋梁設(shè)施的定期檢測、評估，編制大中修及改造技術(shù)方案。參與起草公路橋梁設(shè)施的運(yùn)行管理辦法、養(yǎng)護(hù)維修操作規(guī)程和安全應(yīng)急預(yù)案。

3、橋梁的普查和統(tǒng)計(jì)。負(fù)責(zé)全區(qū)公路橋梁的普查和統(tǒng)計(jì)工作，建立公路橋梁設(shè)施技術(shù)檔案。

4、橋梁建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)評審和竣工驗(yàn)收后的管理。參加公路橋梁設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)評審和竣工驗(yàn)收后的移交工作等。

5、負(fù)責(zé)橋梁檔案的管理。

6、承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

我單位與江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)內(nèi)設(shè)公路規(guī)劃建設(shè)管理科管理聯(lián)合辦公，無其他內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)管理工作由江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)科進(jìn)行統(tǒng)一直屬管理。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)1377.32萬元，支出總計(jì)1377.32萬元。收支較上年增加575.06萬元，增加72%，主要原因是收入方面追加專項(xiàng)資金較上年有所增加，支出方面項(xiàng)目支出較上年增加。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)1377.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1377.32萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。本年收入較上年增加575.06萬元，增加72%，主要原因是追加專項(xiàng)資金較上年有所增加。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)1377.32萬元，其中：基本支出342.7萬元，占比25%；項(xiàng)目支出1034.62萬元，占比75%。本年支出較上年增加575.06萬元，增加72%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出較上年增加。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1377.32萬元，支出總計(jì)1377.32萬元。收支較上年增加575.06萬元，增加72%，主要原因是追加專項(xiàng)資金較上年有所增加，支出方面項(xiàng)目支出較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1377.32萬元，較上年決算數(shù)增加575.06萬元，增長72%，主要原因是追加專項(xiàng)資金較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3722.59萬元，降低73%。主要原因是區(qū)財(cái)政局收回部分年初預(yù)算。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1377.32萬元，較上年決算數(shù)增加575.06萬元，增長72%。主要原因是項(xiàng)目支出較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)減少3883.59萬元，降低73.82%。主要原因是區(qū)財(cái)政局收回部分年初預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.77萬元，占比0.13%。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出29.35萬元，占比2.13%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.09萬元，增加4%。主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出16.96萬元，占比1.23%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.57萬元，增加3.48%。主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（4）交通運(yùn)輸支出1315.11萬元，占比95%。較年初預(yù)算數(shù)減少3724.27萬元，降低74%，主要原因是區(qū)財(cái)政局收回部分年初預(yù)算。

（5）住房保障支出14.13萬元，占比1.03%。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出342.7萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)297.9萬元，較上年決算數(shù)增加23.97萬元，增長9%，主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整，工資福利等支出增加。公用經(jīng)費(fèi)44.79萬元，較上年決算數(shù)減少3.54萬元，減少7%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支持。較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

1.2023年度本單位發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

2. 2023年度本單位發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

3. 2023年度本單位發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

4. 2023年度本單位發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，共計(jì)0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是2023年未開展相關(guān)會(huì)議，未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)支出。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.77萬元，較上年增加1.72萬元，增長3440%，主要原因是組織了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，產(chǎn)生相應(yīng)培訓(xùn)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位無保有公務(wù)車輛。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額3741.45萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2761.17萬元、政府采購服務(wù)支出980.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額3447.29萬元，占政府采購支出總額的92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對11個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評11項(xiàng)，涉及資金5579.36萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

鼎山長江大橋附屬設(shè)施維修整治工程

績效自評表

2. ? 績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位已對財(cái)政年度為2023年的11個(gè)項(xiàng)目完成績效自評，其中：執(zhí)行率為100%的項(xiàng)目5個(gè)，尚未執(zhí)行完畢的項(xiàng)目6個(gè)。主要原因?yàn)轫?xiàng)目未到支付節(jié)點(diǎn)。下一步，我單位將持續(xù)關(guān)注項(xiàng)目績效完成情況，定期檢查項(xiàng)目支付進(jìn)度情況，提高各級資金執(zhí)行效率和使用效益，持續(xù)強(qiáng)化項(xiàng)目管理。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊笑秋??? 聯(lián)系電話：023-47522541