?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)起草涉及交通發(fā)展的管理規(guī)定和改革方案，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)交通運輸經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。負(fù)責(zé)區(qū)級交通領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。
2.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)綜合交通發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建綜合交通運輸體系。會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃并組織實施。組織編制公路建設(shè)、港口布局、岸線使用、客貨站場、運力調(diào)整專項規(guī)劃。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)行政措施并監(jiān)督實施。
3.綜合規(guī)劃和發(fā)展全區(qū)交通運力，負(fù)責(zé)道路運輸市場的審批準(zhǔn)入工作。組織公路、鐵路、軌道、水運、公共客運等各種運輸方式，協(xié)調(diào)鐵路、海事、民航、郵政等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作。
4.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行道路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運及設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)道路貨物運輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)巡游出租車和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)汽車維修及駕駛學(xué)校的行業(yè)管理工作。
5.負(fù)責(zé)江津區(qū)地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作業(yè)活動污染內(nèi)河水域環(huán)境的監(jiān)督管理，維護(hù)水上交通秩序。負(fù)責(zé)船舶登記，船員管理工作，負(fù)責(zé)客貨船、漁船、躉船等船舶法定檢驗和監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)船舶圖紙審驗、船用產(chǎn)品檢驗、船舶焊工資質(zhì)管理等工作。負(fù)責(zé)港口行政管理。負(fù)責(zé)地方支小河流航道的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、保護(hù)工作。
6.負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路及重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向并提出財政性資金安排意見，根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
7.承擔(dān)全區(qū)高速公路、鐵路等重大交通項目建設(shè)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督實施公路、水路、鐵路等區(qū)內(nèi)交通行業(yè)工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國、省、縣道的養(yǎng)護(hù)管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)村道路的養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。負(fù)責(zé)對交通工程項目的招投標(biāo)活動實施監(jiān)督，依法查處招投標(biāo)活動中的違法行為。
8.承擔(dān)交通路政、運政、港航、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任。
9.推動交通行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)全區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運輸行業(yè)的信息化、智能化建設(shè)。指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作。
10.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定協(xié)調(diào)全區(qū)交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運。承擔(dān)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
11.承擔(dān)全區(qū)地方橋隧主體安全管理。負(fù)責(zé)全區(qū)地方交通橋隧行業(yè)管理與監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)全區(qū)地方市政橋隧主體安全結(jié)構(gòu)巡查、主體安全結(jié)構(gòu)檢測。組織實施全區(qū)公路橋梁設(shè)施的定期檢測、評估，編制大中修及改造技術(shù)方案。參與起草公路橋梁設(shè)施的運行管理辦法、養(yǎng)護(hù)維修操作規(guī)程和安全應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)全區(qū)公路橋梁的普查和統(tǒng)計工作，建立公路橋梁設(shè)施技術(shù)檔案。
12.負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳和精神文明建設(shè)及對外交流，并指導(dǎo)利用外資工作。
13.將原重慶市江津區(qū)交通委員會所屬重慶市江津區(qū)交通運輸管理處、重慶市江津區(qū)公路管理處、重慶市江津區(qū)港航管理處、重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站承擔(dān)的行政職能劃入重慶市江津區(qū)交通運輸委員會。將執(zhí)法職責(zé)劃入綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以重慶市江津區(qū)交通運輸委員會的名義行使。
14.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
現(xiàn)設(shè)有11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、行政審批科、安全環(huán)保科、公路規(guī)劃建設(shè)管理科、港航鐵路管理科、財務(wù)審計科、法制科、科技發(fā)展科、綜合運輸管理科、群眾工作科、政工科。區(qū)交通運輸委員會直屬6個事業(yè)單位，即重慶市江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市江津區(qū)道路運輸事務(wù)中心、重慶市江津區(qū)港航事務(wù)中心、重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段、重慶市江津區(qū)橋梁和隧道管理所。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計45411.44萬元，支出總計46411.44萬元。收支較上年減少120702.88萬元，降低73%，主要原因為收入方面上年度撥入專項債券，本年度無此項收入，支出方面項目支出較上年大幅度減少。
- ? 收入情況。2023年度本年收入合計45411.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入44448.21萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入963.23萬元。本年收入較上年減少120702.88萬元，降低73%，主要原因為上年度撥入專項債券111270萬元，本年度無此項收入。
- ? 支出情況。2023年度本年支出合計46411.44萬元，其中：基本支出10384.09萬元，占比22%；項目支出36027.35萬元，占比78%。本年支出較上年減少119702.88萬元，降低72%，主要原因為項目支出較上年大幅度減少。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年收到區(qū)財政局統(tǒng)籌存量資金1000萬元，調(diào)整后本年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1000萬元，用于項目支出，本年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（二）財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計45411.44萬元，支出總計46411.44萬元。收支較上年減少120702.88萬元，降低73%，主要原因為收入方面上年度撥入專項債券，本年度無此項收入，支出方面項目支出大幅度減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
- ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入44448.21萬元，較上年決算數(shù)增加6180.84萬元，增長16%，主要原因是本年度中追加專項資金較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加13989.52萬元，增長44.34%，主要原因是追加專項資金。
- ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45448.21萬元，較上年決算數(shù)增加767.39萬元，增長2%。主要原因是項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加465.6萬元，增長1.04%，主要原因是項目支出增加。
- ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出39.73萬元，占比0.09%。較年初預(yù)算數(shù)減少6.18萬元，降低15.55%。主要原因是厲行節(jié)約，培訓(xùn)費支出減少。
（2）社會保障和就業(yè)支出3836.77萬元，占比8.44%。較年初預(yù)算數(shù)減少687.63萬元，降低17.92%，主要原因是城市IC卡特殊人群免費乘車補(bǔ)貼等項目支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出1470.69萬元，占比3.24%。較年初預(yù)算數(shù)增加903.46萬元，增加61.43%，主要原因是年中追加疫情防控專項資金支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1200萬元，占比2.64%。較年初預(yù)算數(shù)增加1200萬元，增長100%，主要原因是農(nóng)村公路等項目支出增加。
（5）農(nóng)林水支出6.8萬元，占比0.01%。較年初預(yù)算數(shù)增加6.8萬元，增長100%，主要原因是年中追加相關(guān)項目支出。
（6）交通運輸支出38417.19萬元，占比84.53%。較年初預(yù)算數(shù)減少428.2萬元，降低1.11%，主要原因是項目支出減少。
（7）住房保障支出477.04萬元，占比1.05%。較年初預(yù)算數(shù)減少20.49萬元，降低4.3%，主要原因是公積金支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10384.09萬元。其中：人員經(jīng)費8889.46萬元，較上年決算數(shù)增加985.93萬元，增長12%，主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整，工資福利等支出增加。公用經(jīng)費1494.62萬元，較上年決算數(shù)減少96.72萬元，減少6%，主要原因是厲行節(jié)約，辦公費用等支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入963.23萬元，較上年決算數(shù)減少111538.45萬元，降低99%，主要原因是本年無專項債券資金收入。本年支出963.23萬元，較上年決算數(shù)減少120470.27萬元，降低99%%，主要原因是項目支出大幅度減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計167.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少16.39萬元，下降9%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制相關(guān)經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加37.15萬元，增加28%，主要原因一是公務(wù)車?yán)吓f，導(dǎo)致公務(wù)車維修費等費用增加；二是交通執(zhí)法支隊本年度購置一臺公務(wù)車。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位無因公出國（境）費用產(chǎn)生。
公務(wù)車購置費用24.97萬元，主要用于購置公務(wù)車一輛。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.97萬元，較上年支出數(shù)增加24.97萬元，增長100%，主要原因是報廢更新公務(wù)車輛一臺。
公務(wù)車運行維護(hù)費140.15萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少37.35萬元，降低21%，較上年支出數(shù)增加12.41萬元，增長10%，主要原因是公務(wù)車?yán)吓f，使用保養(yǎng)、維修等支出增加。
公務(wù)接待費2.6萬元，主要用于接待其他區(qū)縣單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4萬元，較上年支出數(shù)減少0.22萬元，降低7.8%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為34輛,1輛特種作業(yè)車；國內(nèi)公務(wù)接待25批次，257人，其中：國內(nèi)外事接待25批次，257人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費100元，車均購置費24.97萬元，車均維護(hù)費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出795.41萬元，較上年增加28.53萬元，增加4%，主要原因是交通執(zhí)法支隊購置了公務(wù)車。比年初預(yù)算數(shù)減少47.78萬元，降低5.67%，主要原因是落實過緊日子要求，從嚴(yán)從緊控制經(jīng)費開支。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護(hù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
本年度會議費支出0萬元，較上年減少0.47萬元，降低100%，主要原因是2023年未開展相關(guān)會議，未產(chǎn)生會議費支出。
本年度培訓(xùn)費支出68.44萬元，較上年增加40.54萬元，增長145.3%，主要原因是組織培訓(xùn)增加，產(chǎn)生相應(yīng)培訓(xùn)費。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛35輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車34輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）6臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額9684.88萬元，其中：政府采購貨物支出1802.21萬元、政府采購工程支出6459.14萬元、政府采購服務(wù)支出1423.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額7366.26萬元，占政府采購支出總額的76.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3837.97萬元，占政府采購支出總額的39.63%。主要用于采購貨物、工程類服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和118個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評118項，涉及資金52962.24萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 部門整體績效目標(biāo)自評表
2023年度部門整體績效自評表
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項目
名稱 |
重慶市江津區(qū)交通運輸委員會整體自評 |
自評總分
（分） |
91.93 |
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項目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)交通運輸委員會 |
財政歸口科室 |
經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 |
部門
聯(lián)系人 |
黃麗 |
聯(lián)系電話 |
023-47522541 |
|
|
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
464225657.59 |
633463269.64 |
464114399.33 |
|
|
|
|
其中：
財政撥款 |
464225657.59 |
633463269.64 |
464114399.33 |
73.27 |
10 |
7.33 |
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 |
|
1.以綜合交通運輸“十四五”發(fā)展規(guī)劃為藍(lán)圖，著力完善“三環(huán)五射多聯(lián)線”的公路網(wǎng)路體系，構(gòu)建“七千兩樞紐”的公鐵水立體交通網(wǎng)絡(luò)。加快推進(jìn)江津至瀘州北線高速、合璧津高速項目建設(shè)，積極推進(jìn)永川至江津高速征地拆遷的工作、渝赤敘高速重點控制性工程前期工作等；加快推進(jìn)重慶路樞紐東環(huán)線施工協(xié)調(diào)工作，全力推進(jìn)渝昆高鐵、成渝鐵路重慶站至江津段改造工程征地拆遷工作；積極協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督珞璜港3#、4#泊位的建設(shè)，加快推進(jìn)蘭家沱港區(qū)改擴(kuò)建項目；全力推進(jìn)省道S549線雙寶至合璧津高速龍華下道口段改建工程等普通公路建設(shè)。
2.進(jìn)一步優(yōu)化公交線路，加強(qiáng)運力保障工作，加強(qiáng)不同運輸方式間的協(xié)作，全面提升運輸效率、降低運輸成本。
3.加強(qiáng)港口船舶安全環(huán)保監(jiān)督。強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)和船舶、港口污染防治工作，開展安全環(huán)保檢查，嚴(yán)格落實客渡船簽單發(fā)航制度，推進(jìn)渡船安全補(bǔ)貼工作及水上應(yīng)急隊伍建設(shè)。
4.嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)工作，扎實開展安全生產(chǎn)專項整治，認(rèn)真開展和落實安全生產(chǎn)“十四五條硬措施”，強(qiáng)化風(fēng)險隱患排查，提高交通防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急救援能力，進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，全面營造安全生產(chǎn)工作濃厚氛圍。全力做好“帥民公司”仿冒出租車違法行為整治化解工作。 |
1.以綜合交通運輸“十四五”發(fā)展規(guī)劃為藍(lán)圖，著力完善“三環(huán)五射多聯(lián)線”的公路網(wǎng)路體系，構(gòu)建“七千兩樞紐”的公鐵水立體交通網(wǎng)絡(luò)。加快推進(jìn)江津至瀘州北線高速、合璧津高速項目建設(shè)，積極推進(jìn)永川至江津高速征地拆遷的工作、渝赤敘高速重點控制性工程前期工作等；加快推進(jìn)重慶路樞紐東環(huán)線施工協(xié)調(diào)工作，全力推進(jìn)渝昆高鐵、成渝鐵路重慶站至江津段改造工程征地拆遷工作；積極協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督珞璜港3#、4#泊位的建設(shè)，加快推進(jìn)蘭家沱港區(qū)改擴(kuò)建項目；全力推進(jìn)省道S549線雙寶至合璧津高速龍華下道口段改建工程等普通公路建設(shè)。
2.進(jìn)一步優(yōu)化公交線路，加強(qiáng)運力保障工作，加強(qiáng)不同運輸方式間的協(xié)作，全面提升運輸效率、降低運輸成本。
3.加強(qiáng)港口船舶安全環(huán)保監(jiān)督。強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)和船舶、港口污染防治工作，開展安全環(huán)保檢查，嚴(yán)格落實客渡船簽單發(fā)航制度，推進(jìn)渡船安全補(bǔ)貼工作及水上應(yīng)急隊伍建設(shè)。
4.嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)工作，扎實開展安全生產(chǎn)專項整治，認(rèn)真開展和落實安全生產(chǎn)“十四五條硬措施”，強(qiáng)化風(fēng)險隱患排查，提高交通防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急救援能力，進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，全面營造安全生產(chǎn)工作濃厚氛圍。全力做好“帥民公司”仿冒出租車違法行為整治化解工作。 |
1.高速公路建設(shè)。一是江瀘北線高速。已完成投資106.22億元，全面完成建設(shè)任務(wù)，于11月20日順利完工通車。二是合璧津高速。已完成投資25.8億元，占投資總額的91.5%。目前項目土建、路面、交安、房建、綠化工程均已基本完成。三是永川至江津高速。已完成投資3.5億元，占投資總額的31.25%。其控制性工程——云霧山隧道已貫通，預(yù)計年底前全路段工程進(jìn)度達(dá)90%。四是渝赤敘高速。已完成投資18.7億元，占投資總額的19.74%。其控制性工程已全面開工，預(yù)計年底前工程形象進(jìn)度達(dá)20%。五是江綦萬高速。該項目方案研究已基本完成，通道選擇和線位走向基本確定，可行性研究報告初稿基本完成編制。目前已啟動招商工作。
2.鐵路建設(shè)。一是成渝鐵路重慶站至江津段改造工程。已完成投資4.34億元，占投資總額的62%。目前完成了電力、通信、天然氣、自來水等管網(wǎng)遷改五方確認(rèn)工作。配合重鐵集團(tuán)和設(shè)計單位中鐵二院、中鐵設(shè)計院開展了江津站、圣泉站站房和配套工程設(shè)計工作。二是渝昆高鐵項目。已完成投資12億元，占投資總額的92%。目前江津段橋梁、隧道等主體工程已基本完成，全線進(jìn)入架梁鋪軌階段。
3.港口建設(shè)。珞璜港改擴(kuò)建工程。項目主體工程建設(shè)已全部完成，正在開展交工驗收。蘭家沱作業(yè)區(qū)一期改建工程。項目基礎(chǔ)施工已全部完成，正在開展上部梁系結(jié)構(gòu)施工和引橋搭設(shè)。
4.普通公路建設(shè)。2023年，我區(qū)普通公路建設(shè)計劃投資7.57億元，較去年增長1.69億元，截至11月，已完成投資7.61億元，占年度投資100.52%。一是普通干線公路。有序推動省道S549線雙寶至龍華沿江公路、省道S547灘盤至石門段改建工程以及國省道預(yù)防性、修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)，完成建設(shè)投資4.24億元。二是農(nóng)村公路。完成農(nóng)村公路建設(shè)108公里、村道安防工程86公里，實施農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程330公里，超額完成市區(qū)兩級目標(biāo)任務(wù)。三是橋隧維護(hù)。實施長江大橋健康監(jiān)測、危舊橋改造及維護(hù)，繼續(xù)推進(jìn)支坪綦河大橋主體工程建設(shè)等，完成年度建設(shè)投資0.88億元。四是日常養(yǎng)護(hù)管理。全面建立農(nóng)村公路三級“路長制”，農(nóng)村公路路長公示牌及養(yǎng)護(hù)公示牌落實到位。國省道好路率達(dá)92.5%，農(nóng)村公路好路率達(dá)84%，全區(qū)普通國省道、農(nóng)村公路路況綜合評價為優(yōu)良。 |
|
|
指標(biāo)
名稱 |
計量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
國省道好路率 |
% |
≥ |
90 |
92.5 |
2.78 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
預(yù)決算差異率 |
% |
≤ |
80 |
1.07 |
98.66 |
100 |
6 |
6 |
2023年度各項預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行率良好。 |
|
|
項目預(yù)算執(zhí)行序時進(jìn)度 |
% |
≥ |
90 |
68.02 |
24.42 |
0 |
6 |
6 |
部分市級資金下達(dá)時間較晚，故截止當(dāng)年年底形成指標(biāo)未完成數(shù)。 |
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|
績效管理制度建設(shè) |
|
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
2018年我局印發(fā)《財務(wù)管理制度》（津交委發(fā)[2018]198號），該制度對項目績效管理作了明確規(guī)定。 |
|
|
公路交通流量增長率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
公共交通出行增長率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
延長道路使用壽命 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
相關(guān)受益對象滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
“三公”經(jīng)費控制率 |
% |
≤ |
0 |
28.46 |
0 |
100 |
6 |
6 |
2023年三公經(jīng)費較上年度有所上升的主要原因一是公務(wù)車?yán)吓f，使用了更多維修維護(hù)成本；二是交通執(zhí)法支隊當(dāng)年購置一輛公務(wù)車。 |
|
|
一般性支出控制率 |
% |
≤ |
0 |
1.72 |
0 |
100 |
6 |
6 |
2023年一般性公共預(yù)算撥款支出數(shù)較上年有所增加的原因是年中收到一筆1000萬元存量資金，調(diào)整了年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，排除這一因素，一般性支出控制率小于零。 |
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|
|
|
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|
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2. 重點項目績效目標(biāo)自評表
普通干線公路建設(shè)項目績效自評表
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項目
名稱 |
普通干線公路建設(shè)項目 |
自評
總分
（分） |
100 |
|
項目主管
部門 |
重慶市江津區(qū)交通運輸委員會 |
財政歸口科室 |
經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 |
項目
聯(lián)系人 |
劉樂 |
聯(lián)系電話 |
17783858701 |
|
|
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
2000000 |
2000000 |
2000000 |
|
|
|
|
其中：
財政撥款 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 |
|
按時完工，延長道路使用壽命，提高公路通行服務(wù)水平。 |
按時完工，延長道路使用壽命，提高公路通行服務(wù)水平。 |
按時完工，延長道路使用壽命，提高公路通行服務(wù)水平。 |
|
|
指標(biāo)
名稱 |
計量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
驗收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
25 |
25 |
|
|
一般安全事故 |
起 |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
25 |
25 |
|
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
85 |
87 |
2.35 |
100 |
15 |
15 |
|
|
延長道路使用壽命 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
0.00 |
100 |
15 |
15 |
|
|
超過概算總投資的項目數(shù) |
個 |
≤ |
0 |
0 |
0.00 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
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|
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- ? 績效自評報告或案例
本單位無此事項。
- ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我單位已對財政年度為2023年的118個項目完成績效自評，其中：執(zhí)行率為100%的項目78個，尚未執(zhí)行完畢的項目40個。主要原因為項目未到支付節(jié)點。下一步，我單位將持續(xù)關(guān)注項目績效完成情況，定期檢查項目支付進(jìn)度情況，提高各級資金執(zhí)行效率和使用效益，持續(xù)強(qiáng)化項目管理。
（三）重點績效評價結(jié)果
區(qū)財政局已委托第三方對國省道和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目正在開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊笑秋??? 聯(lián)系電話：023-47522541
