重慶市江津交通運輸委員會（本級）2023年度單位決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)起草涉及交通發(fā)展的管理規(guī)定和改革方案，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)交通運輸經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。負(fù)責(zé)區(qū)級交通領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

2.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)綜合交通發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建綜合交通運輸體系。會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃并組織實施。組織編制公路建設(shè)、港口布局、岸線使用、客貨站場、運力調(diào)整專項規(guī)劃。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)行政措施并監(jiān)督實施。

3.綜合規(guī)劃和發(fā)展全區(qū)交通運力，負(fù)責(zé)道路運輸市場的審批準(zhǔn)入工作。組織公路、鐵路、軌道、水運、公共客運等各種運輸方式，協(xié)調(diào)鐵路、海事、民航、郵政等管理機構(gòu)的涉地相關(guān)工作。

4.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行道路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運及設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)道路貨物運輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)巡游出租車和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)汽車維修及駕駛學(xué)校的行業(yè)管理工作。

5.負(fù)責(zé)江津區(qū)地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作業(yè)活動污染內(nèi)河水域環(huán)境的監(jiān)督管理，維護(hù)水上交通秩序。負(fù)責(zé)船舶登記，船員管理工作，負(fù)責(zé)客貨船、漁船、躉船等船舶法定檢驗和監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)船舶圖紙審驗、船用產(chǎn)品檢驗、船舶焊工資質(zhì)管理等工作。負(fù)責(zé)港口行政管理。負(fù)責(zé)地方支小河流航道的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、保護(hù)工作。

6.負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路及重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向并提出財政性資金安排意見，根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

7.承擔(dān)全區(qū)高速公路、鐵路等重大交通項目建設(shè)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督實施公路、水路、鐵路等區(qū)內(nèi)交通行業(yè)工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國、省、縣道的養(yǎng)護(hù)管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)村道路的養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。負(fù)責(zé)對交通工程項目的招投標(biāo)活動實施監(jiān)督，依法查處招投標(biāo)活動中的違法行為。

8.承擔(dān)交通路政、運政、港航、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任。

9.推動交通行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)全區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運輸行業(yè)的信息化、智能化建設(shè)。指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

10.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定協(xié)調(diào)全區(qū)交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運。承擔(dān)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

11.承擔(dān)全區(qū)地方橋隧主體安全管理。負(fù)責(zé)全區(qū)地方交通橋隧行業(yè)管理與監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)全區(qū)地方市政橋隧主體安全結(jié)構(gòu)巡查、主體安全結(jié)構(gòu)檢測。組織實施全區(qū)公路橋梁設(shè)施的定期檢測、評估，編制大中修及改造技術(shù)方案。參與起草公路橋梁設(shè)施的運行管理辦法、養(yǎng)護(hù)維修操作規(guī)程和安全應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)全區(qū)公路橋梁的普查和統(tǒng)計工作，建立公路橋梁設(shè)施技術(shù)檔案。

12.負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳和精神文明建設(shè)及對外交流，并指導(dǎo)利用外資工作。

13.將原重慶市江津區(qū)交通委員會所屬重慶市江津區(qū)交通運輸管理處、重慶市江津區(qū)公路管理處、重慶市江津區(qū)港航管理處、重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站承擔(dān)的行政職能劃入重慶市江津區(qū)交通運輸委員會。將執(zhí)法職責(zé)劃入綜合行政執(zhí)法機構(gòu)，以重慶市江津區(qū)交通運輸委員會的名義行使。

14.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

現(xiàn)設(shè)有11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即辦公室、行政審批科、安全環(huán)保科、公路規(guī)劃建設(shè)管理科、港航鐵路管理科、財務(wù)審計科、法制科、科技發(fā)展科、綜合運輸管理科、群眾工作科、政工科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計29842.31萬元，支出總計30842.31萬元。收支較上年減少119249.78萬元，降低80%，主要原因為收入方面上年度撥入專項債券，本年度無此項收入，支出方面項目支出較上年大幅度減少。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計29842.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入28879.08萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入963.23萬元。本年收入較上年減少105907.2萬元，降低78%，主要原因為上年度撥入專項債券111270萬元，本年度無此項收入。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計30842.31萬元，其中：基本支出1062.49萬元，占比3%；項目支出29779.81萬元，占比97%。本年支出較上年減少120249.78萬元，降低80%，主要原因為項目支出較上年大幅度減少。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年收到區(qū)財政局統(tǒng)籌存量資金1000萬元，調(diào)整后本年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1000萬元，用于項目支出，本年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計29842.31萬元，支出總計30842.31萬元。收支較上年減少119249.78萬元，降低80%，主要原因為收入方面上年度撥入專項債券，本年度無此項收入，支出方面項目支出大幅度減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入28879.08萬元，較上年決算數(shù)增加5621.64萬元，增長24.17%，主要原因為本年度中追加專項資金較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加17569.36萬元，增長155.35%，主要原因為年中追加專項資金。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29879.08萬元，較上年決算數(shù)增加210.89萬元，增長1%，主要原因是項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5081.31萬元，增長20%，主要原因是項目支出增加。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出4.7萬元，占比0.02%。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）社會保障和就業(yè)支出291.54萬元，占比0.98%。較年初預(yù)算數(shù)增加59.92萬元，增長26%，主要原因是年中追加退休干部退休一次性補貼、死亡干部撫恤金及喪葬費等。

（3）衛(wèi)生健康支出49.09萬元，占比0.16%。較年初預(yù)算數(shù)減少3.31萬元，降低6%，主要原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1200萬元，占比4.02%。較年初預(yù)算數(shù)增加1200萬元，增長100%，主要原因是年中追加項目支出。

（5）農(nóng)林水支出6.8萬元，占比0.02%。較年初預(yù)算數(shù)增加6.8萬元，增長100%，主要原因是年中追加項目支出。

（6）交通運輸支出28269.86萬元，占比94.61%。較年初預(yù)算數(shù)增加3830.01萬元，增長16%，主要原因是年中追加項目支出，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)等支出。

（7）住房保障支出57.09萬元，占比0.19%。較年初預(yù)算數(shù)減少12.11萬元，降低18%，主要原因為公積金支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1062.49萬元。其中：人員經(jīng)費897.43萬元，較上年決算數(shù)增加97.05萬元，增長12%，主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整，工資福利等支出增加。公用經(jīng)費165.06萬元，較上年決算數(shù)減少3.1萬元，減少2%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入963.23萬元，較上年決算數(shù)減少111528.84萬元，降低99%，主要原因是本年度無專項債券。本年支出963.23萬元，較上年決算數(shù)減少120460.67萬元，降低99%%，主要原因是項目支出大幅度減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計10.67萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，下降3%，主要原因是公務(wù)接待費減少。較上年支出數(shù)增加5.2萬元，增加95%，主要原因是公務(wù)車?yán)吓f，使用保養(yǎng)、維修等支出增加，公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年增加了6.05萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位無因公出國（境）費用產(chǎn)生。

本單位無公務(wù)車購置費產(chǎn)生。

公務(wù)車運行維護(hù)費10萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)增加6.05萬元，增長153%，主要原因是公務(wù)車?yán)吓f，使用保養(yǎng)、維修等支出增加。

公務(wù)接待費0.67萬元，主要用于接待其他區(qū)縣單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，較上年支出數(shù)減少0.86萬元，降低56%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛,1輛特種專業(yè)技術(shù)用車；國內(nèi)公務(wù)接待5批次，68人，其中：國內(nèi)外事接待5批次，68人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費98.51元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.33萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出165.06萬元，較上年減少3.1萬元，降低2%，主要原因是落實過緊日子要求，從嚴(yán)從緊控制經(jīng)費開支。比年初預(yù)算數(shù)減少4.61萬元，降低2.72%，主要原因是落實過緊日子要求，從嚴(yán)從緊控制經(jīng)費開支。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護(hù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

本年度會議費支出0萬元，較上年減少0.47萬元，降低100%，主要原因是2023年未開展相關(guān)會議，未產(chǎn)生會議費支出。

本年度培訓(xùn)費支出4.7萬元，較上年增加3.58萬元，增長320%，主要原因是機關(guān)組織了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，產(chǎn)生相應(yīng)培訓(xùn)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額799.02萬元，其中：政府采購貨物支出123.55萬元、政府采購工程支出445.23萬元、政府采購服務(wù)支出230.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額612.24萬元，占政府采購支出總額的77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額531.24萬元，占政府采購支出總額的66%。主要用于采購貨物、工程類服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對49個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評49項，涉及資金40240.84萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

普通干線公路建設(shè)項目績效自評表

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2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位已對財政年度為2023年的49個項目完成績效自評，其中：執(zhí)行率為100%的項目33個，尚未執(zhí)行完畢的項目16個。主要原因為項目未到支付節(jié)點。下一步，我單位將持續(xù)關(guān)注項目績效完成情況，定期檢查項目支付進(jìn)度情況，提高各級資金執(zhí)行效率和使用效益，持續(xù)強化項目管理。

（三）重點績效評價結(jié)果

區(qū)財政局已委托第三方對國省道和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目正在開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊笑秋??? 聯(lián)系電話：023-47522541